?

? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的接收、保管、查詢和利用等日常管理工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程檔案管理的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)，參與建設(shè)工程檔案專項(xiàng)驗(yàn)收工作。

3.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館為全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算。

? 二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計(jì)127.36萬元，支出總計(jì)127.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少210.90萬元、下降62.35%，主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。

? 2.收入情況。2019年度收入合計(jì)127.36萬元，較上年決算數(shù)減少210.90萬元，下降62.35%，主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。。其中：財(cái)政撥款收入127.36萬元，占100.00%。

? 3.支出情況。2019年度支出合計(jì)127.36萬元，較上年決算數(shù)減少210.90萬元，下降62.35%，主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。其中：基本支出88.51萬元，占69.50%；項(xiàng)目支出38.85萬元，占30.50%。

? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)127.36萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少210.90萬元，下降62.35%。主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。

? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入127.36萬元，較上年決算數(shù)減少210.90萬元，下降62.35%。主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬元，下降3.34%。主要原因是厲行節(jié)約。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出127.36萬元，較上年決算數(shù)減少210.90萬元，下降62.35%。主要原因是上年新增檔案庫房一層，檔案裝具、樓層加固、庫房裝修等費(fèi)用本年不再發(fā)生。較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬元，下降3.34%。主要原因是厲行節(jié)約。

? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

? （1）教育支出0.42萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

? （2）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.13萬元，占7.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降6.20%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。

? （3）衛(wèi)生健康支出4.65萬元，占3.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.21%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。

? （4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.79萬元，占85.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降3.31%，主要原因是厲行節(jié)約。

? （5）住房保障支出3.37萬元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出88.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)72.19萬元，較上年決算數(shù)減少11.82萬元，下降14.07%，主要原因是人員變動(dòng)，上年8月退休人員一名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.33萬元，較上年決算數(shù)減少10.17萬元，下降38.38%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少1.02萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

? 2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

? 公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少1.02萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

? 公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

? 四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額154.64萬元，其中：政府采購貨物支出37.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出116.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額154.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購庫房裝修及辦公設(shè)備。

? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金38.85萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2019檔案保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.89萬元，執(zhí)行數(shù)為20.89萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：新增檔案入庫1.53萬卷，在庫總量17萬卷，提供689次查詢。

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? 六、專業(yè)名詞解釋

? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：47545841