一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)人民防空辦公室防辦主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行民防法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)民防建設(shè)工作，編制和組織實(shí)施民防規(guī)劃；負(fù)責(zé)人民防空工程的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)民防指揮通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)部門(mén)制定防護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修方案；負(fù)責(zé)民防經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、使用和管理；負(fù)責(zé)民防專業(yè)隊(duì)伍的組訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)民防宣傳教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)民防辦為掛靠行政單位，無(wú)編制，下屬參公事業(yè)單位區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計(jì)113.65萬(wàn)元，支出總計(jì)113.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。???

2.收入情況。本部門(mén)2019年度收入合計(jì)113.65萬(wàn)元，較上年決算增加減少1.36萬(wàn)元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。其中：財(cái)政撥款收入113.65萬(wàn)元，占100.00%。

?3.支出情況。本部門(mén)2019年度支出合計(jì)113.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降1.18%，主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。其中：基本支出113.65萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入113.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降1.18%。主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。?

2.支出情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出113.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降1.18%。主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。?

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

?4.比較情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出92.93萬(wàn)元，占81.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出11.08萬(wàn)元，占9.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降4.15%，主要原因是本年10月1名職工辭職，減少工資等支出。

（3）衛(wèi)生健康支出支出5.32萬(wàn)元，占4.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（4）住房保障支出4.32萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出113.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.77%，主要原因是工資調(diào)整和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出以及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)32.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.78萬(wàn)元，下降7.98%，主要原因加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。?2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.47萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.53萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少6.4萬(wàn)元，下降46.14%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要今年未購(gòu)置公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是今年未購(gòu)置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是今年未購(gòu)置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.18萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.82萬(wàn)元，下降55.13%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少6.46萬(wàn)元，下降47.36%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門(mén)來(lái)我單位工作檢查、兄弟區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降85.5%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.07萬(wàn)元，主要原因是接待批次和接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次36人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.25元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.59萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

因人防項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)暫不公開(kāi)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47545841。