?

? 一、部門基本情況

? （一）職能職責。

1.負責宣傳貫徹建設(shè)管理的相關(guān)法律、法規(guī)和條例。

2.受行政主管部門委托，負責查處建設(shè)活動中參建各方主體，在建筑工程施工許可、建筑市場行為、建筑工程質(zhì)量安全、施工安全等方面的違法、違規(guī)行為。

3.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

(二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，獨立核算。

? （三）機構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：將“重慶市江津區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站”整體并入“重慶市江津區(qū)建設(shè)管理監(jiān)察執(zhí)法大隊”；將“重慶市江津區(qū)建設(shè)管理監(jiān)察執(zhí)法大隊”更名為“重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊”。一是將區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站職責并入?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊；二是將原區(qū)國土房管局的房屋管理執(zhí)法、區(qū)人民防空辦公室的人防工程執(zhí)法、區(qū)城管局排水執(zhí)法、江津消防支隊的建設(shè)工程消防設(shè)計、審查、驗收過程中的消防執(zhí)法職責劃入?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊；三是相應(yīng)完善宗旨和職責任務(wù)（附后）。

? 二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計702.80萬元，支出總計702.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加537.47萬元、增長325.09%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。

? 2.收入情況。2019年度收入合計702.80萬元，較上年決算數(shù)增加537.47萬元，增長325.09%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。其中：財政撥款收入702.80萬元，占100.00%。

? 3.支出情況。2019年度支出合計702.80萬元，較上年決算數(shù)增加537.47萬元，增長325.09%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。其中：基本支出628.85萬元，占89.48%；項目支出73.95萬元，占10.52%。

? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財政撥款收、支總計702.80萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加537.47萬元，增長325.09%。主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。

? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入702.80萬元，較上年決算數(shù)增加537.47萬元，增長325.09%。主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。較年初預(yù)算數(shù)增加56.65萬元，增長8.77%。主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門，新增職能職責。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出702.80萬元，較上年決算數(shù)增加537.47萬元，增長325.09%。主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。較年初預(yù)算數(shù)增加56.65萬元，增長8.77%。主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門，新增職能職責。

? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? （1）教育支出3.04萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長5.92%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門,新增人員。

? （2）社會保障與就業(yè)支出57.44萬元，占8.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.85萬元，增長7.18%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門，新增人員。

? （3）衛(wèi)生健康支出27.74萬元，占3.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬元，增長5.24%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門，新增人員。

? （4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出590.33萬元，占84.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.97萬元，增長9.25%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。

? （5）住房保障支出24.25萬元，占3.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長5.57%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門，新增人員。

? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出628.85萬元。其中：人員經(jīng)費484.58萬元，較上年決算數(shù)增加362.08萬元，增長295.58%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費144.27萬元，較上年決算數(shù)增加118.90萬元，增長468.66%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費等。

? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

? 三、“三公”經(jīng)費情況說明

? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.42萬元，下降98.77%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降82.98%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

? 2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? 公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? 公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? 公務(wù)接待費0.08萬元，主要用于接待璧山建委1次10人。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.42萬元，下降98.77%，主要原因是。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降82.98%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費84.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出144.27萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加118.90萬元，增長468.66%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。

? 此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降26.32%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出2.37萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長374.00%，主要原因是機構(gòu)改革，原建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站并入本部門。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額56.24萬元，其中：政府采購貨物支出51.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.89萬元，占政府采購支出總額的97.60%。主要用于采購辦公設(shè)備、空調(diào)、無人機等。

? 五、預(yù)算績效管理情況說明

? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金73.95萬元。

? （二）績效自評結(jié)果

? 1.績效目標自評表

2019年綜合執(zhí)法項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為39.15萬元，執(zhí)行數(shù)為39.15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：健全制度，規(guī)范行政執(zhí)法，提升執(zhí)法力度，有效促進建筑市場健康，保障建筑市場管理秩序。

?

? 六、專業(yè)名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47545841