一、單位基本情況

江津區(qū)住房保障中心是原區(qū)國(guó)土房管局所屬科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。其中包括：房改保障辦、資產(chǎn)管理辦、綜合辦、收費(fèi)收件室、財(cái)務(wù)室、南華片區(qū)房管中心和工程技術(shù)辦。主要職能是負(fù)責(zé)全區(qū)廉租住房和公共租賃住房的日常管理及具體工作；負(fù)責(zé)直管公房的日常管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上的房屋安全鑒定工作，為區(qū)政府提供危房處理建議；宣傳貫徹物業(yè)管理法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金歸集、管理和使用。協(xié)助監(jiān)管物業(yè)管理活動(dòng)，協(xié)助查處侵占、挪用物業(yè)專項(xiàng)維修資金違法行為；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。我中心于2019年2月底由江津區(qū)國(guó)土局劃轉(zhuǎn)至區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、總體情況。2019年度收入總計(jì)4303.17萬(wàn)元，支出總計(jì)4303.17萬(wàn)元，收支較上年決算數(shù)相比增加822.44萬(wàn)元，主要原因是保障性安居工程中的廉租住房項(xiàng)目增加了818萬(wàn)元。

2、收入情況。

2019年度收入合計(jì)3814.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加了2345.32萬(wàn)元，增加了159.63%，主要原因是增加了以前年度清算及2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金2734萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入3814.58萬(wàn)元，占比100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為488.59萬(wàn)元。

3、支出情況。2019年度支出合計(jì)1237.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1755.07萬(wàn)元，減少了58.66%，主要原因?yàn)橐郧澳甓惹逅慵?/span>2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2705.36萬(wàn)元。其中基本支出為536.07萬(wàn)元，占比為14.05%，項(xiàng)目支出為701.01萬(wàn)元，占比為85.95%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3066.09萬(wàn)元，較上年增加了2577.5萬(wàn)元，增加了527.54%，主要原因是本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為以前年度清算及2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金2705.36萬(wàn)元，2018年第一批廉租住房市級(jí)補(bǔ)助資金180.68萬(wàn)元， 2018年中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金180.05萬(wàn)元未達(dá)到支付條件。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)各為4303.17萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入支出各增加822.44萬(wàn)元，主要原因是保障性安居工程中的廉租住房項(xiàng)目增加了818萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)3814.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加了2345.32萬(wàn)元，增加了159.63%，主要原因是增加了以前年度清算及2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金2734萬(wàn)元。

2、支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1237.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1755.07萬(wàn)元，減少了58.66%，主要原因?yàn)橐郧澳甓惹逅慵?/span>2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2705.36萬(wàn)元。其中基本支出為536.07萬(wàn)元，占比為14.05%，項(xiàng)目支出為701.01萬(wàn)元，占比為85.95%。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3066.09萬(wàn)元，較上年增加了2577.5萬(wàn)元，增加了527.54%，主要原因是本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為以前年度清算及2018年住房公積金增值收益支持廉租住房建設(shè)預(yù)算資金2705.36萬(wàn)元，2018年第一批廉租住房市級(jí)補(bǔ)助資金180.68萬(wàn)元， 2018年中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金180.05萬(wàn)元為達(dá)到支付條件。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出536.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)422.84萬(wàn)元，較上年減少了8.63萬(wàn)元，與上年決算數(shù)基本持平。公用經(jīng)費(fèi)113.23萬(wàn)元，較上年增加7.45萬(wàn)元。主要原因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

我中心無(wú)政府性基金收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.52萬(wàn)元，減少58.11%，較上年支出數(shù)減少1.6萬(wàn)元，減少28.67%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.91萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.09萬(wàn)元，減少51.13%，較上年支出數(shù)減少1.52萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)為0.063萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.437萬(wàn)元，減少95.8%，較上年支出數(shù)減少0.087萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度公務(wù)用車保有量1輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.23萬(wàn)元，比2018年度增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。為機(jī)要通信用車。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額104.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.36%。??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金55萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47522252。