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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心的主要職能：1.負(fù)責(zé)全區(qū)配套費(fèi)管理日常工作。2.負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)配套費(fèi)的征收。3.負(fù)責(zé)城市配套費(fèi)政策法規(guī)宣傳工作。4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)參與制定全區(qū)配套費(fèi)有關(guān)政策。5.受主管部門(mén)委托，按照城市建設(shè)配套費(fèi)征收政策規(guī)定，具體承辦城市建設(shè)配套費(fèi)征收的相關(guān)服務(wù)工作。6.協(xié)助主管部門(mén)編制配套費(fèi)使用計(jì)劃。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1．總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計(jì)173.37萬(wàn)元，支出總計(jì)196.86萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少23.49萬(wàn)元，下降11.93%，主要原因是本年無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2019年度收入合計(jì)173.37萬(wàn)元，較上年決算增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%，主要原因是工資等人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入173.37萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。本部門(mén)2019年度支出合計(jì)173.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.39萬(wàn)元，下降11.93%，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，無(wú)年初年結(jié)結(jié)余支出。其中：基本支出152.49萬(wàn)元，占87.96%；項(xiàng)目支出20.88萬(wàn)元，占12.04%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入173.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要原因是工資等人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元，下降1.39%。主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約。

2.支出情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出173.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.39萬(wàn)元，下降11.93%。主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，無(wú)年初年結(jié)結(jié)余支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元，下降1.39%。主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.65萬(wàn)元，占7.87%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）衛(wèi)生健康支出7.02萬(wàn)元，占4.05%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.85萬(wàn)元，占84.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降1.15%，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約。

（4）住房保障支出5.85萬(wàn)元，占3.38%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出152.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)117.36萬(wàn)元，較上年增加4.52萬(wàn)元，主要原因是工資、社保基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出以及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)35.13萬(wàn)元，較上年增加3.11萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)置辦公用品，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降25%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.51萬(wàn)元，主要用于因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬(wàn)元，下降41.5%，較上年支出數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降25%，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.9萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.51萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

聯(lián)合追收配套費(fèi)法規(guī)宣傳及征收管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)征收城市建設(shè)配套費(fèi)13億元，實(shí)際征收14.35億元，超額完成年初預(yù)算任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表如下：

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-47545841。