[ 索引號 ] | 11500381MB1985059W/2022-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-30 |
發(fā)布日期: 2022-08-30 17:16:23
2021年度區(qū)級部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
??1.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂城鄉(xiāng)建設發(fā)展規(guī)劃、改革方案、措施、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負責規(guī)范城鄉(xiāng)建設管理秩序。
??2.負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。負責城市建設配套費等的征收和管理。會同區(qū)財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金,編制收支年度計劃并下達。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的使用。
??3.負責住房建設和房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管調(diào)控措施并監(jiān)督執(zhí)行。負責規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負責房屋測繪成果管理、交易管理的監(jiān)督執(zhí)行。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)中介機構(gòu)備案管理、房地產(chǎn)估價機構(gòu)監(jiān)督管理。負責組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設。
4.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理,負責或參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應急處置,負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。執(zhí)行地方建設工程造價計價定額。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。
??5.為全區(qū)房地產(chǎn)市場調(diào)控、交易監(jiān)管提供政策咨詢、技術(shù)服務和人才支撐。承擔全區(qū)房地產(chǎn)交易市場統(tǒng)計分析、參與房地產(chǎn)有關(guān)政策研究。負責全區(qū)房屋(商品房、二手房)交易合同網(wǎng)簽、備案、變更和解除等交易服務的具體事務性工作,以及與房地產(chǎn)登記工作的銜接。承擔房屋抵押、租賃合同備案管理。承擔房屋測繪市場管理以及房屋測繪成果管理,樓盤表建立、維護和管理工作。承擔全區(qū)房屋交易資料的收集、整理、共享和建檔管理工作,依法為社會查詢利用提供服務。承辦行政主管部門交辦的其他任務。
??6.負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。負責建設工程勘察設計企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監(jiān)督管理。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
??7.負責住房保障工作。負責住房保障、住房改革政策實施的監(jiān)督管理。負責保障性住房建設的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進。指導全區(qū)公有房屋改革和管理。負責直管公房改革和管理。
??8.負責城市基礎設施建設管理。研究提出城市基礎建設中長期規(guī)劃(計劃),并監(jiān)督(組織)實施。負責城市基礎設施項目儲備和前期工作。組織實施城市基礎設施項目建設。負責城市地下管網(wǎng)建設。
??9.負責城市軌道交通建設管理。負責城市軌道建設的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護區(qū)范圍內(nèi)項目建設。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導城市軌道交通物業(yè)開發(fā),協(xié)調(diào)城市軌道交通建設資金的籌集。
??10.推進城市提升相關(guān)工作。研究提出城市提升中長期規(guī)劃、年度計劃,擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實施。牽頭推進城市提升行動計劃,統(tǒng)籌推進城市提升項目建設工作。
??11.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機制,統(tǒng)籌城市綜合管廊建設與管理。統(tǒng)籌推進海綿城市建設。
??12.負責排水與污水處理的建設運行管理。監(jiān)督執(zhí)行城鎮(zhèn)和農(nóng)村排水與污水處理政策、標準、規(guī)劃。負責城鎮(zhèn)和農(nóng)村污水處理廠(站)的建設運行管理;負責排水(雨水、污水)管網(wǎng)的建設維護管理。負責污水處理費征收的管理工作。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。
??13.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造。組織實施國有土地上房屋征收與補償工作,組織擬訂年度征收計劃,規(guī)范征收評估活動,負責征收項目備案。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。
??14.負責規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設。指導小城鎮(zhèn)和村鎮(zhèn)建設管理。擬訂村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作。指導農(nóng)村基礎設施和公共服務設施建設。組織村鎮(zhèn)建設試點,指導中心鎮(zhèn)和重點示范鎮(zhèn)建設和管理。指導農(nóng)村住房建設、農(nóng)村康居工程和危房改造工作。負責指導歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村建設管理,以及歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復建設工作。
??15.承擔推進城鄉(xiāng)建設科技進步的責任。負責建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展工作和科技成果推廣應用。承擔行業(yè)信息化、智能化等管理工作。
??16.負責綠色建筑與建筑節(jié)能的責任。負責建筑節(jié)能審查。管理建筑能效測評標識。指導公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設。指導既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應用。負責推進綠色建筑工作。指導新型建材、環(huán)保建材和先進建筑機械與設備等工作。
??17.負責建設工程消防設計審查驗收等相關(guān)工作。
??18.負責房屋建筑工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核確認、工程監(jiān)督、驗收許可等工作。
??19.負責住房城鄉(xiāng)建設、人民防空領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,具體交由行政執(zhí)法隊伍承擔,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
??20.負責住房和城建檔案管理,指導行業(yè)人才隊伍建設。
??21.負責全區(qū)人民防空管理工作。擬訂防空襲方案及實施計劃。組織擬訂并實施城市人民防空工程建設規(guī)劃、計劃。承擔人民防空工程建設、管理的責任。負責人防經(jīng)費計劃、使用和管理。監(jiān)督管理人防系統(tǒng)國有資產(chǎn)。組織人民防空工程及其他設備設施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換。按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行戰(zhàn)時人防職責。
??22.將原區(qū)城鄉(xiāng)建委所屬重慶市江津區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、重慶市江津區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站等事業(yè)單位所依法承擔的行政職能劃入?yún)^(qū)住房城鄉(xiāng)建委,將執(zhí)法職責劃入綜合行政執(zhí)法機構(gòu),以區(qū)住房城鄉(xiāng)建委的名義行使。
??23.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責。
??24.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
??(二)機構(gòu)設置
??重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會是區(qū)政府的組成部門(加掛重慶市江津區(qū)人民防空辦公室牌子),內(nèi)設十個職能科室。下設7個委屬單位(包括重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)人民防空應急指揮中心、重慶市江津區(qū)建設工程質(zhì)量技術(shù)服務中心、重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館、重慶市江津區(qū)城市建設配套費征收服務中心、重慶市江津區(qū)住房保障中心、重慶市江津區(qū)基礎設施建設服務中心),其中2個參公事業(yè)單位,5個全額撥款事業(yè)單位。另有軌道交通指揮部辦公室為區(qū)政府特設機構(gòu)。全委系統(tǒng)共有在崗人員約156人,勞務派遣人員38人,公益性崗位5人,退休人員50人。
??(三)單位構(gòu)成
??從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)人民防空應急指揮中心、重慶市江津區(qū)建設工程質(zhì)量技術(shù)服務中心、重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案館、重慶市江津區(qū)城市建設配套費征收服務中心、重慶市江津區(qū)住房保障中心、重慶市江津區(qū)基礎設施建設服務中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明??
1.總體情況。2021年度收入總計38,902.75萬元,支出總計38,902.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少41,316.77萬元,下降51.5%,主要原因是部分2020年度項目不再實施。??
2.收入情況。2021年度收入合計25,719.82萬元,較上年決算數(shù)減少35,852.29萬元,下降58.23%,主要原因是部分2020年度項目不再實施。其中:財政撥款收入25,719.82萬元,占100%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,182.93萬元。??
3.支出情況。2021年度支出合計35,167.92萬元,較上年決算數(shù)減少24,420萬元,下降40.98%,主要原因是部分2020年度項目不再實施。其中:基本支出3,658.06萬元,占10.4%;項目支出31,509.85萬元,占89.6%。??
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,734.83萬元,較上年決算數(shù)減少16,896.75萬元,下降81.9%,主要原因是部分結(jié)余資金財政收回統(tǒng)籌,部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金本年度支付。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2021年度財政撥款收、支總計38,902.75萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少41,316.77萬元,下降51.5%。主要原因是部分2020年度項目不再實施。??
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明??
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入19,938.66萬元,較上年決算數(shù)減少20,260.96萬元,下降50.4%。主要原因是部分2020年度項目不再實施。較年初預算數(shù)增加571.39萬元,增長3%。主要原因是人員增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,606.42萬元。??
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出28,683.26萬元,較上年決算數(shù)減少12,108.68萬元,下降29.68%。主要原因是部分2020年度項目不再實施。較年初預算數(shù)減少1,290.43萬元,下降4.5%。主要原因是追減了部分預算。??
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,861.83萬元,較上年決算數(shù)減少15,923.25萬元,下降89.53%,主要原因是部分結(jié)余資金財政收回統(tǒng)籌,部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金本年度支付。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:??
(1)國防支出3,208.40萬元,占11.19%,較年初預算數(shù)減少3,799.60萬元,下降54.22%。??
(2)教育支出15.71萬元,占0%,較年初預算數(shù)減少1.08萬元,下降6.43%,主要原因是因疫情影響部分培訓未開展。??
(3)文化旅游體育與傳媒支出6.90萬元,占0%,較年初預算數(shù)減少6.90萬元,增加100%,主要原因是新增創(chuàng)文專項工作。??
(4)社會保障與就業(yè)支出453.96萬元,占1.6%,較年初預算數(shù)增加79.74萬元,增長21.31%,主要原因是人員增加、社保調(diào)標。??
(4)衛(wèi)生健康支出173.53萬元,占0.6%,較年初預算數(shù)增加4.36萬元,增長2.5%,主要原因是人員增加。??
(5)節(jié)能環(huán)保支出715.76萬元,占2.5%,較年初預算數(shù)減少293.24萬元,下降29.06%,主要原因是項目未達到付款節(jié)點。??
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,118.07萬元,占45.73%,較年初預算數(shù)增加2,332.42萬元,增長21.63%,主要原因是年中追加預算及上級下達資金。??
(7)住房保障支出10,990.94萬元,占38.32%,較年初預算數(shù)增加380.04萬元,增長3.58%,主要原因是上級下達資金追加預算。??
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??
2021年度一般公共財政撥款基本支出3,658.06萬元。其中:人員經(jīng)費3,047.10萬元,較上年決算數(shù)增加361.85萬元,增長13.48%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公務員醫(yī)療補助、住房公積金等。公用經(jīng)費610.97萬元,較上年決算數(shù)減少25.60萬元,下降4.02%,主要原因是精簡會風,厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。?
(五)政府性基金預算收支決算情況說明??
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,576.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,873.00萬元。本年收入4,500.00萬元,較上年決算數(shù)減少16,872.50萬元,下降78.94%,主要原因是部分2020年基金項目已實施完畢不再安排資金。本年支出5,203.50萬元,較上年決算數(shù)減少13,592.50萬元,下降72.32%,主要原因是部分2020年基金項目已實施完畢。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。??
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明??
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計60.75萬元,較年初預算數(shù)增加17.50萬元,下降40.46%,主要原因是更換兩輛公務用車。較上年支出數(shù)增加38.54萬元,增長173.53%,主要原因是更換兩輛公務用車。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況??
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)無變化。??
本單位2021年度發(fā)生公務車購置費支出41.33萬元。較年初預算數(shù)增加41.33萬元,增長100%,主要原因是更換兩輛公務用車無年初預算。較上年支出數(shù)增加41.33萬元,增長100%,主要原因是本年度更換兩輛公務用車。
公務車運行維護費15.75萬元,主要用于車輛維修維護、燃油費及路橋費。較年初預算數(shù)減少14.25萬元,下降47.50%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少4.6萬元,下降22.60%,主要原因是厲行節(jié)約。
公務接待費3.67萬元,主要用于接待上級部門檢查及其他區(qū)縣交流。較年初預算數(shù)減少9.58萬元,下降72.30%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.81萬元,增長97.31%,主要原因是接待上級部門檢查增多,加強了與其他區(qū)縣的交流。??
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況??
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,報廢2輛,公務車保有量為6輛;國內(nèi)公務接待24批次413人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費88.86元,車均購置費22.67萬元,車均維護費2.63萬元。??
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出610.97萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)較上年決算數(shù)減少25.60萬元,下降4.02%,主要原因是精簡會風,厲行節(jié)約。?
本年度會議費支出1.34萬元,較上年決算數(shù)減少6.77萬元,下降83.48%,主要原因是精簡會風,厲行節(jié)約。本年度培訓費支出26.23萬元,較上年決算數(shù)減少6.79萬元,下降20.56%,主要原因是減少非必要培訓。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。??
(三)政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額445.55萬元,其中:政府采購貨物支出85.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出360.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額293.42萬元,占政府采購支出總額的65.86%,其中:授予小微企業(yè)合同金額242.15萬元,占政府采購支出總額的54.35%。主要用于采購辦公設備和適合由社會承擔的服務。??
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對61個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評61項,涉及資金31,509.85萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。從評價情況來看,除部分跨年度項目未實施完畢、款項未全部支付外,其余項目績效目標完成情況良好,基本達到預期目標。??
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
專項(項目)名稱 |
| 二十四座污水處理站應急整改工程 | 自評總分(分) | 98.4 | ||||||
主管部門 |
| 江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 實施單位 | 重慶茂川環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 |
| 汪靜 | 聯(lián)系電話 | 17723037510 | ||||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | 執(zhí)行率得分(分) | |||||
| 總量 | 583 | 總量 | 491.31 | 84.27 | 8.4 | ||||
| 其中:財政資金 | 583 | 其中:財政資金 | 491.31 | 84.27 |
| ||||
年度總體目標 |
| 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
| 按照進度支付二十四座工程進度款 | 按照進度支付二十四座工程進度款 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 計量單位 | 年度指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)(%) | 權(quán)重(分) | 指標得分(分) | 未完成原因和改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 污水處理量 | 萬噸 | ≥200 | 223 | 100 | 15 | 15 | 特指所有農(nóng)環(huán)項目處理總量 | |
完工試運營數(shù)量 | 座 | ≥19 | 23 | 100 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標 | 出水達標率 | % | ≥95 | 100 | 100 | 25 | 25 |
| ||
試運營連續(xù)達標排放時間 | 月 | =6 | 6 | 100 | 20 | 20 |
| |||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 國控、市控考核斷面水質(zhì)達標率 | % | ≥95 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | % | ≥90 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| |
說明 | 1.請在此處簡要說明各級審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請?zhí)顭o;2.三級指標應具有規(guī)范的指標名稱,不得簡單命名為“指標1”、“指標2”等表述不清的名稱;3.規(guī)范表格格式,未填寫三級指標的“行”,請刪除;4.未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明。 |
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本部門除部分未實施項目外,開展績效自評的項目均達到年度績效目標。
(三)重點績效評價結(jié)果(如有)
本部門未接受區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。??
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。??
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。??
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。??
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。??
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。??
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。??
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。??
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開聯(lián)系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47588968
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