????一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水管理和污水處理廠運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。

因本單位上年度未獨(dú)立編報(bào)預(yù)決算，故此說(shuō)明僅對(duì)本年度預(yù)決算進(jìn)行對(duì)比分析，不與上年度數(shù)據(jù)對(duì)比。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明??

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1338.67萬(wàn)元，支出總計(jì)1338.67萬(wàn)元。??

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1338.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1338.67萬(wàn)元，占100%。??

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1338.67萬(wàn)元，其中：基本支出311.43萬(wàn)元，占23.26%；項(xiàng)目支出1027.24萬(wàn)元，占76.74%。??

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明??

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1338.67萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加976.24萬(wàn)元，增加269.36%。主要原因是污水處理廠站運(yùn)維及應(yīng)急搶險(xiǎn)工程等環(huán)保專項(xiàng)支出增加。??

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1338.67萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加976.24萬(wàn)元，增加269.36%。主要原因是污水處理廠站運(yùn)維及應(yīng)急搶險(xiǎn)工程等環(huán)保專項(xiàng)支出增加。??

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??

（1）教育支出0.31萬(wàn)元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬(wàn)元，降低79.05%，主要原因是疫情影響部分培訓(xùn)未開(kāi)展。??

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出28.18萬(wàn)元，占2.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，降低1.13%，主要原因是人員變動(dòng)。??

（3）衛(wèi)生健康支出16.84萬(wàn)元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，降低0.53%，主要原因是人員變動(dòng)。??

（4）節(jié)能環(huán)保支出1027.24萬(wàn)元，占76.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加1027.24萬(wàn)元，主要原因是污水處理廠站運(yùn)維及應(yīng)急搶險(xiǎn)工程等環(huán)保專項(xiàng)支出增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.91萬(wàn)元，占18.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少49.12萬(wàn)元，降低16.32%，主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。??

（6）住房保障支出14.19萬(wàn)元，占1.06%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明??

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出311.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)282.24萬(wàn)元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)29.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。?

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明??

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明??

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。??

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況??

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，報(bào)廢0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。??

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

應(yīng)當(dāng)參照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金1.27.24萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

????2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

????本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。??

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。??

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

區(qū)住建委財(cái)務(wù)科：47522252