一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊（掛“重慶市江津區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站”牌子），為重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會所屬正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類事業(yè)單位）。主要宗旨為開展住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法，維護正常秩序，保障施工安全。

因本單位上年度未獨立編報預決算，故此說明僅對本年度預決算進行對比分析，不與上年度數(shù)據(jù)對比。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明??

1.總體情況。2022年度收入總計868.02萬元，支出總計868.02萬元。??

2.收入情況。2022年度收入合計868.02萬元，其中：財政撥款收入868.02萬元，占100%。??

3.支出情況。2022年度支出合計868.02萬元，其中：基本支出804.02萬元，占92.63%；項目支出64萬元，占7.37%。??

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明??

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入868.02萬元。較年初預算數(shù)減少52.6萬元，降低5.71%。主要原因是厲行節(jié)約，減少部分支出。??

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出868.02萬元。較年初預算數(shù)減少52.6萬元，降低5.71%。主要原因是厲行節(jié)約，減少部分支出。??

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??

（1）教育支出1.4萬元，占0.16%，較年初預算數(shù)減少2.83萬元，降低66.9%，主要原因是疫情影響部分培訓工作未開展。??

（2）社會保障與就業(yè)支出82.5萬元，占9.5%，較年初預算數(shù)增加14.78萬元，增長21.83%，主要原因是人員變動。??

（3）衛(wèi)生健康支出39.21萬元，占4.52%，較年初預算數(shù)無變化。??

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出711.05萬元，占91.68%，較年初預算數(shù)減少64.54萬元，降低8.32%，主要原因是厲行節(jié)約，減少部分支出。??

（5）住房保障支出33.86萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)無變化。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??

2022年度一般公共財政撥款基本支出804.02萬元。其中：人員經(jīng)費668.54萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公務員醫(yī)療補助、住房公積金等。公用經(jīng)費135.48萬元，主要包括辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。?

（四）政府性基金預算收支決算情況說明??

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款。

（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。??

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明??

本單位2022年度發(fā)生“三公”經(jīng)費支出0.21萬元，較年初預算數(shù)減少0.79萬元，下降79%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況??

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

本單位2022年度發(fā)生公務接待費支出0.21萬元，較年初預算數(shù)減少0.79萬元，下降79%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待。??

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況??

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，報廢0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待2批次22人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費94元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出135.48萬元，比年初預算數(shù)減少61.33萬元，降低31.16%，主要原因是厲行節(jié)約。機關運動經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、差旅費、會議費、維修（護）費、其他交通費用等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門本單位2022年度未發(fā)生未發(fā)生政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當參照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金64萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

????1.績效目標自評表

2022年度項目績效自評表

????2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。??

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。??

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。??

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??

七、決算公開聯(lián)系方式

區(qū)住建委財務科：47522252