重慶市江津區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心2023年單位預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）?職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)指揮中心工程供電、供水、通風(fēng)、消防及防空通信警報(bào)系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和管理。協(xié)助區(qū)政府應(yīng)急處置全區(qū)突發(fā)事件。負(fù)責(zé)區(qū)人防應(yīng)急指揮所（車）的維護(hù)管理以及訓(xùn)練。平時(shí)運(yùn)用地面指揮所、應(yīng)急救援、大屏幕監(jiān)控、指揮通信、警報(bào)信號發(fā)送等手段服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，人民生產(chǎn)生活，以及全區(qū)防災(zāi)、救災(zāi)、應(yīng)急救援；戰(zhàn)時(shí)負(fù)責(zé)市民防空、疏散等應(yīng)急指揮，為軍隊(duì)提供保障，擔(dān)負(fù)防空防災(zāi)雙重指揮職能。承辦行政主管部門攪拌的其他任務(wù)。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)462.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入462.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少470.78萬元，主要是減少了部分專項(xiàng)項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)462.91萬元，其中：國防支出334.68萬元，教育支出0.56元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.78萬元，衛(wèi)生健康支出5.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.45萬元，住房保障支出7.83萬元。支出較去年減少470.78萬元，主要是基本支出增加24.54萬元，項(xiàng)目支出減少495.32萬元。

三、部門（單位）預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入462.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出462.91萬元，比2022年減少470.78萬元。其中：基本支出128.23萬元，比2022年增加24.54萬元，主要原因人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出334.68萬元，比2022年減少495.32萬元，主要原因是減少了部分專項(xiàng)項(xiàng)目。

重慶市江津區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，比2022年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年無變化；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2022年減少0.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2022年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.81萬元，比上年減少1.55萬元，主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。?

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款334.68萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門（單位）預(yù)算公開聯(lián)系人：郭志芬??聯(lián)系方式：?023-47545841