[ 索引號 ] | 11500381MB1985059W/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 17:25:03
重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)?職能職責(zé)。
受行政主管部門委托,負責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村排水管理的具體事務(wù);負責(zé)指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理廠運行管理的具體事務(wù)性工作;負責(zé)污水處理費事務(wù)性工作。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)5149.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4956.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入193萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4787.09萬元,主要原因是增加污水處理設(shè)施運維、污泥處置運輸費等專項工作。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)5149.52萬元,其中:教育支出1.89元,社會保障和就業(yè)支出30.23萬元,衛(wèi)生健康支出17.82萬元,節(jié)能環(huán)保支出56萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出478.53萬元,農(nóng)林水支出4550萬元,住房保障支出15.05萬元。支出較去年增加4787.09萬元,主要是基本支出減少11.91萬元,項目支出增加4799萬元。
三、部門(單位)預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4956.52萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4956.52萬元,增加4594.09萬元。其中:基本支出350.52萬元,比2022年減少11.91萬元,主要原因厲行節(jié)約,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出4606萬元,比2022年增加4606萬元,主要原因是增加污水處理設(shè)施運維、污泥處置運輸費等專項工作。
2023年政府性基金預(yù)算撥款收入193萬元,政府性基金預(yù)算撥款支出193萬元,比2022年增加193萬元,主要原因是增加了2021年遠郊區(qū)縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補助資金,主要用于城市生活污水處理廠污泥無害化處理補助。
四、?“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,比2022年無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年無變化;公務(wù)接待費0.5萬元,比2022年無變化;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2022年無變化;公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。?
3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4606萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門(單位)預(yù)算公開聯(lián)系人:郭志芬??聯(lián)系方式:?023-47545841
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布