重慶市江津區(qū)住房保障中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負責(zé)全區(qū)廉租住房和公共租賃住房的日常管理及具體工作；

2.負責(zé)國有直管公房的日常管理及維護，負責(zé)國有直管公房的改革管理事務(wù)性工作；

3.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)的租賃補貼及住房補貼；

4.宣傳貫徹物業(yè)管理法律、法規(guī)和政策，負責(zé)物業(yè)專項維修資金歸集、管理和使用；

5.協(xié)助監(jiān)管物業(yè)管理活動，協(xié)助查處侵占、挪用物業(yè)專項維修資金違法行為；

6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)；

7.負責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)交易市場統(tǒng)計分析，參與房地產(chǎn)有關(guān)政策研究；

8.為全區(qū)房地產(chǎn)市場調(diào)控提供政策咨詢；

9.承擔(dān)全區(qū)房屋網(wǎng)簽備案、房屋抵押、租賃等房屋交易有關(guān)的事務(wù)性工作，以及與房地產(chǎn)登記工作的銜接。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計17871.65萬元，支出總計17871.65萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加2897.07萬元, 增長19.35% ，主要原因是增加保障性安居工程等專項工作。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)17871.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款17871.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2897.07萬元，主要是保障性安居工程等專項經(jīng)費撥款增加。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)17871.65萬元，其中：教育支出2.97萬元，社會保障和就業(yè)支出119.63萬元，衛(wèi)生健康支出36.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出433.99萬元，住房保障支出17278.53萬元。支出較去年增加2897.07萬元，主要是基本支出增加29.49萬元，項目支出增加2867.58萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)17871.65萬元，支出年初預(yù)算數(shù)17871.65萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加2897.07萬元, 增長19.35% ，主要原因是保障性安居工程等專項經(jīng)費撥款增加

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入17871.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出17871.65萬元，比2023年增加2897.07萬元。其中：基本支出616.86萬元，比2023年增加29.49萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出17254.79萬元，比2023年增加2867.58萬元，主要是增加保障性安居工程等專項工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)住房保障中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)住房保障中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算4萬元，比2023年減少2.5萬元，下降38.50%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元；2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)1萬元；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)3萬元；2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款17254.79萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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