[ 索引號(hào) ] | 11500381MB1985059W/2024-00031 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 18:32:49
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
受行政主管部門(mén)委托,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水管理的具體事務(wù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理的具體事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)污水處理費(fèi)事務(wù)性工作。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)4587.58萬(wàn)元,支出總計(jì)4587.58萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少561.94萬(wàn)元, 減少10.91% ,主要原因是減少部分污水處理設(shè)施運(yùn)維、污泥處置運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)4587.58萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款4587.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少561.94萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)4587.58萬(wàn)元,其中:教育支出1.71萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.35萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.12萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出665.05萬(wàn)元,農(nóng)林水支出3863.67萬(wàn)元,住房保障支出13.68萬(wàn)元。支出較去年減少561.94萬(wàn)元,主要是基本支出減少38.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少523.90萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4587.58萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)4587.58萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少561.94萬(wàn)元, 減少10.91%,主要原因是減少部分污水處理設(shè)施運(yùn)維、污泥處置運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4587.58萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4587.58萬(wàn)元,比2023年減少368.94萬(wàn)元。其中:基本支出312.48萬(wàn)元,比2023年減少38.04萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出4275.10萬(wàn)元,比2023年減少330.90萬(wàn)元,主要原因是減少部分污水處理設(shè)施運(yùn)維、污泥處置運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1萬(wàn)元,比2023年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是擬爭(zhēng)取上級(jí)資金開(kāi)展污水處理提質(zhì)增效項(xiàng)目,公務(wù)接待頻次增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元;2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元;2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元;2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4275.10萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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