一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)利用外資和投資促進的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。負(fù)責(zé)組織研究國（境）內(nèi)外產(chǎn)業(yè)投資促進政策和發(fā)展趨勢；負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施；負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。負(fù)責(zé)向國（境）內(nèi)外營銷宣傳全區(qū)投資環(huán)境，包裝推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目；負(fù)責(zé)建立全區(qū)內(nèi)資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目。負(fù)責(zé)組織開展與上級有關(guān)政府職能部門、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)、知名機構(gòu)、商會、協(xié)會等投資促進戰(zhàn)略合作。擬訂全區(qū)重大投資促進活動計劃并牽頭組織實施；指導(dǎo)和參與全區(qū)重點招商引資項目洽談、協(xié)調(diào)和督辦工作；負(fù)責(zé)意向項目評估、準(zhǔn)入、選址和流轉(zhuǎn)；協(xié)助簽約項目推進過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)構(gòu)建國（境）內(nèi)外招商投資促進工作網(wǎng)絡(luò)體系；負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項目信息收集、篩選，確定重點招商項目和重大招商項目；負(fù)責(zé)招商引資信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核獎勵辦法并組織實施；負(fù)責(zé)督查督辦重大招商項目實施情況，協(xié)調(diào)解決招商重大問題；負(fù)責(zé)建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范招商引資秩序。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計劃并組織實施，指導(dǎo)園區(qū)等招商主體和區(qū)級有關(guān)部門加強招商引資隊伍建設(shè)。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)招商投資促進局為正處級行政單位，內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別為綜合科、招商科、投資促進科。含正處級全額撥款（參公）事業(yè)單位1個：江津區(qū)招商中心，江津區(qū)招商中心內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務(wù)科。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2021年度收入總計1072.12萬元，支出總計1072.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加101.79萬元、增長10.49%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加，疫情緩解，項目支出有所增加。
? 2.收入情況。2021年度收入合計1072.12萬元，較上年決算數(shù)增加101.79萬元，增長10.49%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加，疫情緩解，項目支出有所增加。其中：財政撥款收入1072.12萬元，占100.00%。
? 3.支出情況。2021年度支出合計1072.12萬元，較上年決算數(shù)增加101.79萬元，增長10.49%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加。其中：基本支出719.70萬元，占67.13%；項目支出352.42萬元，占32.87%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年決算數(shù)，基本持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2021年度財政撥款收、支總計1072.12萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加101.79萬元，增長10.49%。主要原因是人員增加，基本支出有所增加，疫情緩解，項目支出有所增加。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1072.12萬元，較上年決算數(shù)增加101.79萬元，增長10.49%。主要原因是人員增加，基本支出有所增加，疫情緩解，項目支出有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少210.92萬元，下降16.44%。主要原因是其他工資福利支出預(yù)算時因手工錄入錯誤，導(dǎo)致預(yù)算增多，實際執(zhí)行時據(jù)實列支，所以偏差較大。此外，本部門2021年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1072.12萬元，較上年決算數(shù)增加101.79萬元，增長10.49%。主要原因是人員增加，基本支出有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少210.92萬元，下降16.44%。主要原因是其他工資福利支出預(yù)算時因手工錄入錯誤，導(dǎo)致預(yù)算增多，實際執(zhí)行時據(jù)實列支，所以偏差較大。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)，基本持平。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務(wù)支出938.46萬元，占87.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.18萬元，增加3.67%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加，疫情緩解，項目支出有所增加。
（2）教育支出2.34萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降26.65%，主要原因是疫情影響，教育培訓(xùn)工作有所減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出70.26萬元，占6.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.85萬元，增長29.13%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加。
（4）衛(wèi)生健康支出33.21萬元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.26萬元，增長10.93%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加。
（5）住房保障支出27.85萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.27萬元，下降32.27%，主要原因是縮減開支，全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)有所下降。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出719.70萬元。其中：人員經(jīng)費631.91萬元，較上年決算數(shù)增加64.45萬元，增長11.36%，主要原因是人員增加，基本支出有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費87.79萬元，較上年決算數(shù)減少19.34萬元，下降18.05%，主要原因是用于彌補基本支出不足部分。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計6.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.33萬元，下降46.35%，主要原因是疫情影響，開支減少，全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降4.93%，主要原因嚴(yán)格落實有關(guān)規(guī)定，全年實際支出較上年數(shù)有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)購車費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)接待費6.17萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待。費用較年初預(yù)算數(shù)減少5.33萬元，較上年支出數(shù)減少0.32萬元，減少4.93%，主要原因是按相關(guān)要求壓縮開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待125批次620人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.52元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
? ? 四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出87.79萬元，比2021年度減少19.32萬元，降低18.04%，主要原因是壓縮開支以及彌補人員經(jīng)費不足部分。比年初預(yù)算數(shù)減少66.53萬元，降低43.11%，主要原因是壓縮開支以及彌補人員經(jīng)費不足部分。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費，印刷費，郵電費，差旅費，租賃費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費，勞務(wù)費，工會經(jīng)費，福利費，維修（護）費，其他交通費用，其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
本年度會議費支出13.78萬元，較上年決算數(shù)減少1.56萬元，下降10.17%，主要原因是本年度由于疫情等因素，相關(guān)支出有所減少。本年度培訓(xùn)費支出4.06萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增加90.61%，主要原因是受疫情影響，開展招商內(nèi)部培訓(xùn)修煉內(nèi)功有所增多。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額89.1萬元，其中：政府采購貨物支出28.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出60.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額89.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.8萬元，占政府采購支出總額的52.53%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金352.42萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
一級項目績效自評表
項目 名稱 | 招商引資工作專項經(jīng)費 | 項目 編碼 | 001663 | 自評 總分 （分） | 99.83 |
主管 部門 |
| 財政 處室 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 項目 聯(lián)系人 | 侯雨佳 | 聯(lián)系電話 | 81220490 |
項目資金（萬元） | 年度 總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 （調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 （%） | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 （分） |
386 | 346 | 340.28 | 98.35 | 10 | 9.83 |
其中： 市級支出 |
|
|
|
|
|
|
補助區(qū)縣 |
|
|
|
|
|
|
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 |
根據(jù)2021年招商引資工作要求，積極開展多種形式的招商引資活動，招大引強取得明顯成效，完成2021年招商引資任務(wù) | 無 | 全年新引進產(chǎn)業(yè)類項目232個，協(xié)議總投資1068億元。其中，引進世界500強1家、中國500強2家。 |
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 年初 指標(biāo) 值 | 調(diào)整 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 得分 系數(shù) （%） | 指標(biāo) 權(quán)重 （分） | 指標(biāo)得分 （分） | 是否核心 指標(biāo) |
制作招商推介資料 | 冊 | 數(shù) 量 指 標(biāo) | ≥3000 |
| 3050 | 100 | 5 | 5 |
|
開展招商宣傳推廣 | 次 | ≥10 |
| 10 | 100 | 5 | 5 |
|
舉行每季度集中簽約儀式 | 次 | ≥4 |
| 4 | 100 | 5 | 5 |
|
舉行招商引資推薦說明會 | 次 | ≥1 |
| 2 | 100 | 5 | 5 |
|
接待客商來津考察洽談項目 | 家 | ≥200 |
| 200余家 | 100 | 5 | 5 |
|
招商引資項目服務(wù)推進服務(wù)工作 | 次 | 10 |
| 12 | 100 | 5 | 5 |
|
形成重點在談項目個數(shù) | 個 | ≥100 |
| 232 | 100 | 5 | 5 |
|
區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù) | 次 | ≥12 |
| 20 | 100 | 5 | 5 |
|
赴外拜訪客商數(shù)量 | 家 | ≥200 |
| 300 | 100 | 5 | 5 |
|
開展重點招商項目評價 | 次 | 質(zhì)量指標(biāo) | 10 |
| 12 | 100 | 5 | 5 |
|
完成時間 | 無 | 時效指標(biāo) | 2021年12月31日前完成 |
| 2021年12月31日前完成 | 100 | 5 | 5 |
|
招商引資工作經(jīng)費 | 萬元 | 成本指標(biāo) | ≤346 |
| 340.28 | 100 | 5 | 5 |
|
合同引資金額 | 億元 | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | ≥1000 |
| 1068 | 100 | 10 | 10 |
|
新增就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 社會效益指標(biāo) | ≥1 |
| 2.4 | 100 | 10 | 10 |
|
區(qū)級部門、客商、群眾 | % | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ≥95 |
| 96 | 100 | 10 | 10 |
|
說明 |
|
2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
招商引資工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年新引進產(chǎn)業(yè)類項目232個，協(xié)議引資1068億元。
項目全年預(yù)算數(shù)為386萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)346萬元，執(zhí)行數(shù)為340.28萬元，完成預(yù)算的98.35%。主要產(chǎn)出和效果：在疫情影響下，仍然引進敏華實業(yè)有限公司敏華工業(yè)城二期、佳沃集團有限公司江津佳沃食品科技產(chǎn)業(yè)園項目、顧家家居股份有限公司顧家家居西南生產(chǎn)基地項目等產(chǎn)業(yè)類項目232個，協(xié)議引資1068億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于各科室績效意識淡薄，協(xié)作程度不足，績效評價結(jié)果應(yīng)用有待加強。下一步改進措施，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220490。
| 附件2 |
|
|
|
| 收入支出決算總表 |
|
|
| 公開01表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1,072.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 938.46 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
| 三、國防支出 |
|
| 四、上級補助收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 五、事業(yè)收入 |
| 五、教育支出 | 2.34 |
| 六、經(jīng)營收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
| 八、其他收入 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 70.26 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 33.21 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| 十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
| 十三、交通運輸支出 |
|
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 27.85 |
| 本年收入合計 | 1,072.12 | 本年支出合計 | 1,072.12 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 |
| 結(jié)余分配 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
| 總計 | 1,072.12 | 總計 | 1,072.12 |
| 備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
| 小計 | 其中：教育收費 |
|
| 合計 | 1,072.12 | 1,072.12 |
|
|
|
|
|
|
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 938.46 | 938.46 |
|
|
|
|
|
|
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 938.46 | 938.46 |
|
|
|
|
|
|
| 2011301 | 行政運行 | 586.04 | 586.04 |
|
|
|
|
|
|
| 2011308 | 招商引資 | 352.42 | 352.42 |
|
|
|
|
|
|
| 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
|
|
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
|
|
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.26 | 70.26 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 70.26 | 70.26 |
|
|
|
|
|
|
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.34 | 38.34 |
|
|
|
|
|
|
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.60 | 26.60 |
|
|
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.32 | 5.32 |
|
|
|
|
|
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 33.21 | 33.21 |
|
|
|
|
|
|
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 33.21 | 33.21 |
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.96 | 23.96 |
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 8.60 | 8.60 |
|
|
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公積金 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
|
|
| 合計 | 1,072.12 | 719.70 | 352.42 |
|
|
|
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 938.46 | 586.04 | 352.42 |
|
|
|
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 938.46 | 586.04 | 352.42 |
|
|
|
| 2011301 | 行政運行 | 586.04 | 586.04 |
|
|
|
|
| 2011308 | 招商引資 | 352.42 |
| 352.42 |
|
|
|
| 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
|
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.26 | 70.26 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 70.26 | 70.26 |
|
|
|
|
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.34 | 38.34 |
|
|
|
|
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.60 | 26.60 |
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.32 | 5.32 |
|
|
|
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 33.21 | 33.21 |
|
|
|
|
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 33.21 | 33.21 |
|
|
|
|
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.96 | 23.96 |
|
|
|
|
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 8.60 | 8.60 |
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公積金 | 27.85 | 27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 項 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
| 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,072.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 938.46 | 938.46 |
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 三、國防支出 |
|
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| 五、教育支出 | 2.34 | 2.34 |
|
|
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 70.26 | 70.26 |
|
|
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 33.21 | 33.21 |
|
|
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
| 十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
| 十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
| 本年收入合計 | 1,072.12 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 十九、住房保障支出 | 27.85 | 27.85 |
|
|
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
| 本年支出合計 | 1,072.12 | 1,072.12 |
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
| 總計 | 1,072.12 | 總計 | 1,072.12 | 1,072.12 |
|
|
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
| 公開05表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
| 單位：萬元 |
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 決算數(shù) |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 1,072.12 | 719.70 | 352.42 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 938.46 | 586.04 | 352.42 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 938.46 | 586.04 | 352.42 |
| 2011301 | 行政運行 | 586.04 | 586.04 |
|
| 2011308 | 招商引資 | 352.42 |
| 352.42 |
| 205 | 教育支出 | 2.34 | 2.34 |
|
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 2.34 | 2.34 |
|
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.34 | 2.34 |
|
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 70.26 | 70.26 |
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 70.26 | 70.26 |
|
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.34 | 38.34 |
|
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.60 | 26.60 |
|
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.32 | 5.32 |
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 33.21 | 33.21 |
|
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 33.21 | 33.21 |
|
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.96 | 23.96 |
|
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 8.60 | 8.60 |
|
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.65 | 0.65 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 |
|
| 2210201 | 住房公積金 | 27.85 | 27.85 |
|
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|
|
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 625.79 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 87.79 | 310 | 資本性支出 |
|
| 30101 | 基本工資 | 125.17 | 30201 | 辦公費 | 5.10 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
| 30102 | 津貼補貼 | 102.05 | 30202 | 印刷費 | 0.60 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
|
| 30103 | 獎金 | 133.17 | 30203 | 咨詢費 |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
|
| 30106 | 伙食補助費 | 38.99 | 30204 | 手續(xù)費 |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
| 30107 | 績效工資 |
| 30205 | 水費 | 0.32 | 31006 | 大型修繕 |
|
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 38.34 | 30206 | 電費 |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 26.60 | 30207 | 郵電費 | 9.67 | 31008 | 物資儲備 |
|
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.52 | 30208 | 取暖費 |
| 31009 | 土地補償 |
|
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 8.60 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.52 | 31010 | 安置補助 |
|
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.15 | 30211 | 差旅費 | 12.35 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
|
| 30113 | 住房公積金 | 51.02 | 30212 | 因公出國（境）費用 |
| 31012 | 拆遷補償 |
|
| 30114 | 醫(yī)療費 | 1.00 | 30213 | 維修（護）費 |
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
|
| 30199 | 其他工資福利支出 | 76.18 | 30214 | 租賃費 |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 6.12 | 30215 | 會議費 |
| 31021 | 文物和陳列品購置 |
|
| 30301 | 離休費 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 3.08 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
|
| 30302 | 退休費 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.83 | 31099 | 其他資本性支出 |
|
| 30303 | 退職（役）費 |
| 30218 | 專用材料費 |
| 312 | 對企業(yè)補助 |
|
| 30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費 |
| 31201 | 資本金注入 |
|
| 30305 | 生活補助 | 0.04 | 30225 | 專用燃料費 |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
|
| 30306 | 救濟費 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 0.05 | 31204 | 費用補貼 |
|
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.76 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 |
| 31205 | 利息補貼 |
|
| 30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 19.97 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 |
|
| 30309 | 獎勵金 |
| 30229 | 福利費 | 4.45 | 399 | 其他支出 |
|
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 |
| 39906 | 贈與 |
|
| 30311 | 代繳社會保險費 |
| 30239 | 其他交通費用 | 28.27 | 39907 | 國家賠償費用支出 |
|
| 30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 5.32 | 30240 | 稅金及附加費用 |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.58 | 39999 | 其他支出 |
|
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
| 30702 | 國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
| 人員經(jīng)費合計 | 631.91 | 公用經(jīng)費合計 | 87.79 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
| 2082201 | 移民補助 |
|
|
|
|
|
|
| …… | …… |
|
|
|
|
|
|
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
| 21207 | 政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
| 2120702 | 廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
| …… | …… |
|
|
|
|
|
|
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
| 公開08表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 |
| 項目 | 本年支出 |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
| 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表為空。 |
| 機構(gòu)運行信息表 |
|
|
|
| 公開09表 |
| 公開部門：重慶市江津區(qū)招商投資促進局 |
|
|
| 單位：萬元 |
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 87.78 |
| （一）支出合計 | 11.50 | 6.17 | （一）行政單位 | 87.78 |
| 1．因公出國（境）費 |
|
| （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|
| 2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
|
| 五、國有資產(chǎn)占用情況 | |
| （1）公務(wù)用車購置費 |
|
| （一）車輛數(shù)合計（輛） | — |
| （2）公務(wù)用車運行維護費 |
|
| 1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
| 3．公務(wù)接待費 | 11.50 | 6.17 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
| （1）國內(nèi)接待費 | — | 6.17 | 3.機要通信用車 |
|
| 其中：外事接待費 | — |
| 4.應(yīng)急保障用車 |
|
| （2）國（境）外接待費 |
|
| 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
|
| （二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — |
| 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
| 1．因公出國（境）團組數(shù)（個） | — |
| 7.離退休干部用車 |
|
| 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | — |
| 8.其他用車 |
|
| 3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | — |
| （二）單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） | |
| 4．公務(wù)用車保有量（輛） | — |
| （三）單價100萬（含）元以上專用設(shè)備（臺，套） | |
| 5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | — | 125 | 六、政府采購支出信息 | |
| 其中：外事接待批次（個） | — |
| （一）政府采購支出合計 | 89.10 |
| 6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | 620 | 1．政府采購貨物支出 | 28.30 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |
| 2．政府采購工程支出 |
|
| 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） | — |
| 3．政府采購服務(wù)支出 | 60.80 |
| 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — |
| （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 89.10 |
| 二、會議費 | — | 13.78 | 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 46.80 |
| 三、培訓(xùn)費 | — | 4.06 |
|
|
| 備注：預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
重慶市江津區(qū)人民政府網(wǎng)
重慶市江津區(qū)招商投資促進局
