一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)利用外資和投資促進的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。負(fù)責(zé)組織研究國（境）內(nèi)外產(chǎn)業(yè)投資促進政策和發(fā)展趨勢；負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施；負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。負(fù)責(zé)向國（境）內(nèi)外營銷宣傳全區(qū)投資環(huán)境，包裝推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目；負(fù)責(zé)建立全區(qū)內(nèi)資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目。負(fù)責(zé)組織開展與上級有關(guān)政府職能部門、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)、知名機構(gòu)、商會、協(xié)會等投資促進戰(zhàn)略合作。擬訂全區(qū)重大投資促進活動計劃并牽頭組織實施；指導(dǎo)和參與全區(qū)重點招商引資項目洽談、協(xié)調(diào)和督辦工作；負(fù)責(zé)意向項目評估、準(zhǔn)入、選址和流轉(zhuǎn)；協(xié)助簽約項目推進過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)構(gòu)建國（境）內(nèi)外招商投資促進工作網(wǎng)絡(luò)體系；負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項目信息收集、篩選，確定重點招商項目和重大招商項目；負(fù)責(zé)招商引資信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核獎勵辦法并組織實施；負(fù)責(zé)督查督辦重大招商項目實施情況，協(xié)調(diào)解決招商重大問題；負(fù)責(zé)建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范招商引資秩序。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計劃并組織實施，指導(dǎo)園區(qū)等招商主體和區(qū)級有關(guān)部門加強招商引資隊伍建設(shè)。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)招商投資促進局為正處級行政單位，內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別為綜合科、招商科、投資促進科。含正處級全額撥款（參公）事業(yè)單位1個：江津區(qū)招商中心，江津區(qū)招商中心內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務(wù)科。

（三）單位構(gòu)成

本單位由區(qū)招商投資促進局（本級）、區(qū)招商中心組成。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1204.61萬元，支出總計1204.61萬元。收支較上年增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1204.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1204.61萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無事業(yè)收入，無其他收入。本年收入較上年增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1204.61萬元，其中：基本支出812.23萬元，占比67.43%；項目支出392.38萬元，占比32.57%。本年支出較上年增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年決算數(shù)，基本持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1204.61萬元，支出總計1204.61萬元。收支較上年增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1204.61萬元，較上年決算數(shù)增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加74.07萬元，增長6.55%。主要原因是調(diào)入人員，人員經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加；項目經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1204.61萬元，較上年決算數(shù)增加157.03萬元，增長14.99%，主要原因為調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加；項目經(jīng)費較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加74.07萬元，增長6.55%。主要原因是調(diào)入人員，人員經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加；項目經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1020.78萬元，占比84.74%。較年初預(yù)算數(shù)增加85.02萬元，增長9.09%，主要原因是調(diào)入人員，人員經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加；項目經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)有所增加。

（2）教育支出3.82萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長3.24%，主要原因是外出開展黨員教育活動。

（3）社會保障與就業(yè)支出105.38萬元，占8.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.44萬元，增長4.40%，主要原因是調(diào)入人員，繳費金額有所增加。

（4）衛(wèi)生健康支出36.17萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬元，增長2.20%，主要原因是調(diào)入人員，繳費金額有所增加。

（5）住房保障支出38.46萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，減少16.18%，主要原因是受相關(guān)工作安排，公積金繳存有所減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出812.23萬元。其中：人員經(jīng)費671.73萬元，較上年決算數(shù)增加38.22萬元，增長6.03%，主要原因是調(diào)入人員，人員經(jīng)費較上年有所增加。公用經(jīng)費140.5萬元，較上年決算數(shù)增加37.95萬元，增長37.01%，主要原因是人員增加，外出開展培訓(xùn)等活動費用有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.66萬元，增長123.56%，主要原因是2023年由市招商投資促進局牽頭，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率隊赴新加坡開展招商引資工作，產(chǎn)生因公出國費用。較上年支出數(shù)增加7.86萬元，增長131%，主要原因是2023年由市招商投資促進局牽頭，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率隊赴新加坡開展招商引資工作，產(chǎn)生因公出國費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用7.86萬元，主要用于2023年由市招商投資促進局牽頭，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率隊赴新加坡開展招商引資工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.86萬元，較上年支出數(shù)增加7.86萬元，增長100%，主要原因是2023年由市招商投資促進局牽頭，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率隊赴新加坡開展招商引資工作，產(chǎn)生因公出國費用。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費6.00萬元，主要用于開展招商引資工作接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計1個團組，2人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待122批次620人，其中：國內(nèi)外事接待122批次，620人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費96.77元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出140.5萬元，較上年增加增加37.95萬元，增長37.01%，主要原因是人員增加，外出開展培訓(xùn)等活動費用有所增加。比年初預(yù)算數(shù)減少2.59萬元，減少1.81，主要原因是劃轉(zhuǎn)部分經(jīng)費到其他單位。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于開支辦公費，印刷費，郵電費，差旅費，租賃費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費，勞務(wù)費，工會經(jīng)費，福利費，維修（護）費，其他交通費用，其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

本年度會議費支出7.81萬元，較上年增加4.81萬元，增長160.33%，主要原因是大力開展招商引資工作，舉辦招商會議活動有所增加。

本年度培訓(xùn)費支出9.94萬元，較上年增加4.45萬元，增長123.37%，主要原因是赴韶山等地開展培訓(xùn)活動。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購打印機等設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金392.38萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

項目全年預(yù)算數(shù)為341.1萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)392.38萬元，執(zhí)行數(shù)為392.38萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：引進渝豐科技股份有限公司投資50億元的渝豐特種線纜產(chǎn)業(yè)園項目，瑞標(biāo)集團有限公司投資22億元的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件智能化生產(chǎn)基地項目、北京微鏈道愛科技公司投資51億元的微鏈科技西南總部暨人工智能機器人大腦項目生產(chǎn)及應(yīng)用研發(fā)基地項目等產(chǎn)業(yè)類項目132個，協(xié)議引資1088億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于各科室績效意識淡薄，協(xié)作程度不足，績效評價結(jié)果應(yīng)用有待加強。下一步改進措施，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：侯雨佳??? 聯(lián)系電話：023-81220490

?

Sheet 1:收入支出決算總表

Sheet 2:收入決算表

Sheet 3:支出決算表

Sheet 4:財政撥款收入支出決算總表

Sheet 5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

Sheet 6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

Sheet 7:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

Sheet 8:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

Sheet 9:機構(gòu)運行信息表