江津區(qū)招商局2019年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是：（一）貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)招商引資的決定、決議；（二）組織實施招商引資發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、優(yōu)惠政策、考核；（三）組織開展全區(qū)重大招商引資活動；（四）收集整理招商引資信息，策劃包裝招商引資項目，建立全區(qū)統(tǒng)一的招商引資項目庫，發(fā)布招商引資信息，宣傳投資環(huán)境，推介招商項目；（五）指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、各部門、各園區(qū)及其他開發(fā)建設(shè)平臺的招商引資工作，做好項目跟蹤協(xié)調(diào)和綜合服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)招商局為重慶市江津區(qū)商務(wù)局所屬正處級全額撥款（參公）事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務(wù)科。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入884.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出884.25萬元，比2018年增加42.04萬元。其中：基本支出484.25萬元，比2018年增加18.04萬元，主要原因是招商局人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出400萬元，比2018年增加24萬元，主要原因是由于經(jīng)濟(jì)形勢下滑，招商引資形勢嚴(yán)峻，加大對招商引資投入拉動經(jīng)濟(jì)增長等，主要用于駐外開展招商引資工作、接待客商來津洽談項目、招商環(huán)境推介宣傳、重大招商引資活動等重點招商工作。
江津區(qū)招商局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.5萬元，比2018年減少4萬元。其中：無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費16.5萬元，比2018年減少4萬元；無公務(wù)用車購置及運行費；主要原因是在工作中嚴(yán)格貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于八項規(guī)定的精神及重慶市、江津區(qū)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，公車改革后單位不再保留公務(wù)用車。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.67萬元，比上年減少0.48萬元，減少0.37%。主要原因為工作人員變動，使公用經(jīng)費發(fā)生變化。主要用于：辦公費6萬元，印刷費0.5萬元、郵電費8萬元、物業(yè)管理費1.87、差旅費44.2萬元、租賃費5萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費2.43萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費1.94萬元、福利費4.86萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出30.43萬元、辦公設(shè)備購置2萬元。
2、政府采購情況。2019年政府采購預(yù)算總額22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款400萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，本預(yù)算單位共有車輛0輛，2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：侯雨佳 聯(lián)系方式：023-81220490
| 表1 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局財政撥款收支總表 |
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| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 一、本年收入 | 884.25 | 一、本年支出 | 884.25 | 884.25 |
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| 一般公共預(yù)算撥款 | 884.25 | 一般公共服務(wù)支出 |
| 794.45 |
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| 政府性基金預(yù)算撥款 |
| 外交支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 國防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 教育支出 |
| 2.43 |
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| 一般公共預(yù)算撥款 |
| 社會保障和就業(yè)支出 |
| 45.33 |
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| 政府性基金預(yù)算撥款 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 22.61 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 住房保障支出 |
| 19.43 |
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| 其他支出 |
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| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
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| 收入總數(shù) | 884.25 | 支出總數(shù) | 884.25 | 884.25 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
| 表2 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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| 單位：萬元 |
| 功能分類科目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 842.21 | 884.25 | 484.25 | 400.00 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 751.04 |
| 394.45 | 400.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 751.04 |
| 394.45 | 400.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 375.04 |
| 394.45 |
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| 2011308 | 招商引資 | 376.00 |
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| 400.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.48 |
| 2.43 |
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| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.48 |
| 2.43 |
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| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.48 |
| 2.43 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 46.23 |
| 45.33 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 46.23 |
| 45.33 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.02 |
| 32.38 |
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| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.21 |
| 12.95 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.65 |
| 22.61 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.65 |
| 22.61 |
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| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.51 |
| 16.19 |
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| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.14 |
| 6.42 |
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| 221 | 住房保障支出 | 19.81 |
| 19.43 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 19.81 |
| 19.43 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 19.81 |
| 19.43 |
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| 備注：本表反映2019年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
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| 表3 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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| 單位：萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2019年基本支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 合計 | 484.25 | 355.58 | 128.67 |
| 301 | 工資福利支出 | 355.58 | 355.58 |
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| 30101 | 基本工資 | 75.34 | 75.34 |
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| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 74.38 | 74.38 |
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| 30103 | 獎金 | 66.24 | 66.24 |
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| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 32.38 | 32.38 |
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| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 12.95 | 12.95 |
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| 30110 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 16.19 | 16.19 |
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| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 6.42 | 6.42 |
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| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.81 | 0.81 |
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| 30113 | 住房公積金 | 19.43 | 19.43 |
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| 30199 | 其他工資福利支出 | 51.44 | 51.44 |
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| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 126.67 |
| 126.67 |
| 30201 | 辦公費 | 6.00 |
| 6.00 |
| 30202 | 印刷費 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30207 | 郵電費 | 8.00 |
| 8.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.87 |
| 1.87 |
| 30211 | 國內(nèi)差旅費 | 44.20 |
| 44.20 |
| 30214 | 租賃費 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30215 | 會議費 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 2.43 |
| 2.43 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.94 |
| 1.94 |
| 30229 | 福利費 | 4.86 |
| 4.86 |
| 30239 | 其他交通費用 | 19.44 |
| 19.44 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 30.43 |
| 30.43 |
| 310 | 資本性支出 | 2.00 |
| 2.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.00 |
| 2.00 |
| 表4 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
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| 單位：萬元 |
| 2018年預(yù)算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 |
| 20.50 |
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| 20.50 | 16.50 |
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| 16.50 |
| 表5 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局政府性基金預(yù)算支出表 |
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| 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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| 備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。 |
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| 表6 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局部門收支總表 |
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| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一般公共預(yù)算撥款收入 | 884.25 | 一般公共服務(wù)支出 | 794.45 |
| 政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 外交支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 國防支出 |
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| 事業(yè)收入 |
| 公共安全支出 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 教育支出 | 2.43 |
| 其他收入 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 45.33 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.61 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探信息等支出 |
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| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 住房保障支出 | 19.43 |
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| 其他支出 |
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| 本年收入合計 | 884.25 | 本年支出合計 | 884.25 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 收入總計 | 884.25 | 支出總計 | 884.25 |
| 表7 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局部門收入總表 |
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| 單位：萬元 |
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 非教育收費收入 | 教育收費收入 |
| 合計 | 884.25 |
| 884.25 |
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| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 394.45 |
| 394.45 |
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| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 394.45 |
| 394.45 |
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| 2011301 | 行政運行 | 394.45 |
| 394.45 |
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| 2011308 | 招商引資 | 400.00 |
| 400.00 |
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| 205 | 教育支出 | 2.43 |
| 2.43 |
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| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.43 |
| 2.43 |
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| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.43 |
| 2.43 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.33 |
| 45.33 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.33 |
| 45.33 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.38 |
| 32.38 |
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| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 12.95 |
| 12.95 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.61 |
| 22.61 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.61 |
| 22.61 |
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| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.19 |
| 16.19 |
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| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.42 |
| 6.42 |
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| 221 | 住房保障支出 | 19.43 |
| 19.43 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 |
| 19.43 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 19.43 |
| 19.43 |
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| 表8 |
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| 重慶市江津區(qū)招商局部門支出總表 |
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| 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補(bǔ)助支出 |
| 合計 | 884.25 | 484.25 | 400.00 |
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| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 394.45 | 394.45 |
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| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 394.45 | 394.45 |
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| 2011301 | 行政運行 | 394.45 | 394.45 |
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| 2011308 | 招商引資 | 400.00 |
| 400.00 |
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| 205 | 教育支出 | 2.43 | 2.43 |
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| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 2.43 | 2.43 |
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| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2.43 | 2.43 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.33 | 45.33 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 45.33 | 45.33 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.38 | 32.38 |
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| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 12.95 | 12.95 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.61 | 22.61 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.61 | 22.61 |
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| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.19 | 16.19 |
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| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.42 | 6.42 |
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| 221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 19.43 | 19.43 |
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江津區(qū)招商局2019年部門預(yù)算情況說明.doc
重慶市江津區(qū)人民政府網(wǎng)
重慶市江津區(qū)招商投資促進(jìn)局
