[ 索引號 ] | 11500381MB1984929M/2021-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)招商投資局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-24 |
發(fā)布日期: 2021-02-24 10:22:46
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要職責是:貫徹執(zhí)行國家、市有關利用外資和投資促進的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調和督促全區(qū)內外資招商投資促進工作。
負責組織研究國(境)內外產業(yè)投資促進政策和發(fā)展趨勢;負責組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施;負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。
負責向國(境)內外營銷宣傳全區(qū)投資環(huán)境,包裝推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產業(yè)、區(qū)級重大招商項目;負責建立全區(qū)內資招商項目庫,統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目。
負責組織開展與上級有關政府職能部門、國(境)內外大型企業(yè)、知名機構、商會、協(xié)會等投資促進戰(zhàn)略合作。
擬訂全區(qū)重大投資促進活動計劃并牽頭組織實施;指導和參與全區(qū)重點招商引資項目洽談、協(xié)調和督辦工作;負責意向項目評估、準入、選址和流轉;協(xié)助簽約項目推進過程中的跟蹤、協(xié)調和服務工作。
負責構建國(境)內外招商投資促進工作網絡體系;負責境內外招商引資項目信息收集、篩選,確定重點招商項目和重大招商項目;負責招商引資信息化建設。
負責制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核獎勵辦法并組織實施;負責督查督辦重大招商項目實施情況,協(xié)調解決招商重大問題;負責建立招商引資同質化競爭調處機制,規(guī)范招商引資秩序。
負責擬訂全區(qū)招商引資人才隊伍建設規(guī)劃和教育培訓計劃并組織實施,指導園區(qū)等招商主體和區(qū)級有關部門加強招商引資隊伍建設。
承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市江津區(qū)招商投資促進局內設3個職能科室,分別為綜合科、投資促進科、招商科。下屬1個二級預算單位,重慶市江津區(qū)招商中心,為正處級全額撥款(參公)事業(yè)單位,內設8個職能科室,分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)1283.04萬元,其中:一般公共預算撥款1283.04萬元,無政府性基金預算撥款,無國有資本經營預算收入,無事業(yè)收入,無事業(yè)單位經營收入,無其他收入。收入較2020年增加249.11萬元,主要是人員增加及人員職務晉升,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出等經費增加249.11萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)1283.04萬元,其中:一般公共服務支出1159.13萬元,教育支出3.48萬元,社會保障和就業(yè)支出60.11萬元,衛(wèi)生健康支出32.46萬元,住房保障支出27.86萬元。支出較去年增加249.11萬元,主要是基本支出增加249.11萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入1283.04萬元,一般公共預算財政撥款支出1283.04萬元,比2020年增加249.11萬元。其中:基本支出883.08萬元,比2020年增加249.15萬元,主要原因是人員增加及人員職務晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出399.96萬元,比2020年減少0.04萬元,主要用于駐外開展招商引資工作、接待客商來津洽談項目、招商環(huán)境推介宣傳、重大招商引資活動等重點招商工作。
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算11.5萬元,與2020年相比無變化。其中:無因公出國(境)費用;公務接待費11.5萬元,與2020年相比無變化;無公務用車運行維護費;無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費154.32萬元,比上年減少2.11萬元,主要原因為取消節(jié)編人員經費。主要用于辦公費11萬元、印刷費0.2萬元、水電費0.4萬元、郵電費9.36萬元、物業(yè)管理費1.87萬元、國內差旅費54萬元、租賃費2萬元、會議費0.2萬元、培訓費3.48萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費0.2萬元、工會經費2.79萬元、福利費6.96萬元、其他交通費用26.96萬元、其他商品和服務支出34.4萬元。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額89萬元:政府采購貨物預算38萬元、無政府采購工程預算、政府采購服務預算51萬元;其中一般公共預算撥款政府采購89萬元:政府采購貨物預算38萬元、政府采購服務預算51萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款399.96萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:侯雨佳 聯(lián)系方式:023-81220490
表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 1,283.04 | 一、本年支出 | 1,283.04 | 1,283.04 | ||
一般公共預算撥款 | 1,283.04 | 一般公共服務支出 | 1,159.13 | 1,159.13 | ||
政府性基金預算撥款 | 教育支出 | 3.48 | 3.48 | |||
國有資本經營預算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | |||
二、上年結轉 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.46 | 32.46 | |||
一般公共預算撥款 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 | |||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營預算撥款 | ||||||
二、結轉下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入總數(shù) | 1,283.04 | 支出總數(shù) | 1,283.04 | 1,283.04 | 0.00 | 0.00 |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2020年預算數(shù) | 2021年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1,033.93 | 1,283.04 | 883.08 | 399.96 | |
201 | 一般公共服務支出 | 905.28 | 1,159.13 | 759.17 | 399.96 |
20113 | 商貿事務 | 905.28 | 1,159.13 | 759.17 | 399.96 |
2011301 | 行政運行 | 505.28 | 759.17 | 759.17 | |
2011308 | 招商引資 | 400.00 | 399.96 | 399.96 | |
205 | 教育支出 | 3.19 | 3.48 | 3.48 | |
20508 | 進修及培訓 | 3.19 | 3.48 | 3.48 | |
2050803 | 培訓支出 | 3.19 | 3.48 | 3.48 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.41 | 60.11 | 60.11 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 54.41 | 60.11 | 60.11 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.99 | 37.14 | 37.14 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 17.00 | 18.57 | 18.57 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.42 | 4.40 | 4.40 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.93 | 32.46 | 32.46 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.93 | 32.46 | 32.46 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.25 | 23.21 | 23.21 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 8.05 | 8.60 | 8.60 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
221 | 住房保障支出 | 41.12 | 27.86 | 27.86 | |
22102 | 住房改革支出 | 41.12 | 27.86 | 27.86 | |
2210201 | 住房公積金 | 41.12 | 27.86 | 27.86 | |
備注:本表反映2021年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 | 2021年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 883.08 | 728.76 | 154.32 | |
301 | 工資福利支出 | 723.35 | 723.35 | |
30101 | 基本工資 | 116.53 | 116.53 | |
30102 | 津貼補貼 | 98.10 | 98.10 | |
30103 | 獎金 | 122.50 | 122.50 | |
30107 | 績效工資 | |||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 37.14 | 37.14 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 18.57 | 18.57 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 19.73 | 19.73 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 8.60 | 8.60 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 4.18 | 4.18 | |
30113 | 住房公積金 | 27.85 | 27.85 | |
30114 | 醫(yī)療費 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 270.15 | 270.15 | |
302 | 商品和服務支出 | 154.32 | 154.32 | |
30201 | 辦公費 | 11.00 | 11.00 | |
30202 | 印刷費 | 0.20 | 0.20 | |
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續(xù)費 | |||
30205 | 水費 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 電費 | 0.20 | 0.20 | |
30207 | 郵電費 | 9.36 | 9.36 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.87 | 1.87 | |
30211 | 國內差旅費 | 54.00 | 54.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | |||
30213 | 維修(護)費 | |||
30214 | 租賃費 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 會議費 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培訓費 | 3.48 | 3.48 | |
30217 | 公務接待費 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 專用材料費 | 0.20 | 0.20 | |
30223 | 購買服務 | |||
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | |||
30227 | 委托業(yè)務費 | |||
30228 | 工會經費 | 2.79 | 2.79 | |
30229 | 福利費 | 6.96 | 6.96 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | |||
30239 | 其他交通費用 | 26.96 | 26.96 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 34.40 | 34.40 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5.41 | 5.41 | |
30305 | 生活補助 | 0.36 | 0.36 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.65 | 0.65 | |
30308 | 助學金 | |||
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 生產補貼 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 4.40 | 4.40 |
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2020年預算數(shù) | 2021年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一般公共預算撥款收入 | 1,283.04 | 一般公共服務支出 | 1,159.13 |
政府性基金預算撥款收入 | 教育支出 | 3.48 | |
國有資本經營預算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.11 | |
事業(yè)收入預算 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.46 | |
事業(yè)單位經營收入預算 | 住房保障支出 | 27.86 | |
其他收入預算 | |||
本年收入合計 | 1,283.04 | 本年支出合計 | 1,283.04 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 1,283.04 | 支出總計 | 1,283.04 |
表7 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業(yè)收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 非教育收費收入預算 | 教育收費收預算入 | ||||||||
合計 | 1,283.04 | 1,283.04 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1159.13 | 1159.13 | ||||||||
20113 | 商貿事務 | 1159.13 | 1159.13 | ||||||||
2011301 | 行政運行 | 759.17 | 759.17 | ||||||||
2011308 | 招商引資 | 399.96 | 399.96 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
20508 | 進修及培訓 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
2050803 | 培訓支出 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.11 | 60.11 | ||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | ||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 37.14 | 37.14 | ||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.57 | 18.57 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.46 | 32.46 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.46 | 32.46 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.21 | 23.21 | ||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 27.86 | 27.86 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對下級單位補助支出 |
合計 | 1,283.04 | 883.08 | 399.96 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,159.13 | 759.17 | 399.96 | |||
20113 | 商貿事務 | 1,159.13 | 759.17 | 399.96 | |||
2011301 | 行政運行 | 759.17 | 759.17 | ||||
2011308 | 招商引資 | 399.96 | 399.96 | ||||
205 | 教育支出 | 3.48 | 3.48 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 3.48 | 3.48 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 3.48 | 3.48 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.11 | 60.11 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | ||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 37.14 | 37.14 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.57 | 18.57 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.40 | 4.40 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.46 | 32.46 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.46 | 32.46 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.21 | 23.21 | ||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 8.60 | 8.60 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.65 | 0.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 27.86 | 27.86 |
表9 | ||||||||||
重慶市江津區(qū)招商投資促進局2021年政府采購預算明細表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業(yè)收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
非教育收費收入預算 | 教育收費收入預算 | |||||||||
合計 | 89 | 89 | ||||||||
貨物類 | 38 | 38 | ||||||||
服務類 | 51 | 51 |
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