[ 索引號 ] | 11500381MB151298D/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-25 |
發(fā)布日期: 2021-08-25 12:24:26
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé):1.貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策,制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實(shí)施,承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作,完善政務(wù)服務(wù)管理體制,牽頭推進(jìn)營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的工作實(shí)施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作,牽頭負(fù)責(zé)市級行政審批事項(xiàng)的承接、取消、調(diào)整工作;牽頭負(fù)責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運(yùn)行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務(wù)體系建設(shè)管理,統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作,組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實(shí)體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實(shí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理,統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),開展網(wǎng)上審批服務(wù),對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項(xiàng)的研判、分析,統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運(yùn)行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機(jī)制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個(gè):重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,750.61萬元,支出總計(jì)1,750.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少196.36萬元、下降??10.1%,主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目收入較2019年有所減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%,主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目收入較2019年有所減少。其中:財(cái)政撥款收入1,750.61萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%,主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項(xiàng)目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,750.61萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少196.36萬??元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項(xiàng)目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項(xiàng)目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)??增加154.31萬元,增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、好差評配套評價(jià)器購置經(jīng)費(fèi)、智能機(jī)器人購置經(jīng)費(fèi)、“一窗綜辦”工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項(xiàng)目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項(xiàng)目、并聯(lián)大廳裝修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費(fèi)尾款項(xiàng)目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都為一次性項(xiàng)目,2020年項(xiàng)目支出較2019年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加154.31萬元,增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、好差評配套評價(jià)器購置經(jīng)費(fèi)、智能機(jī)器人購置經(jīng)費(fèi)、“一窗綜辦”工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,599.1萬元,占91.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加188.50萬元,增長13.4%,主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、好差評配套評價(jià)器購置經(jīng)費(fèi)、智能機(jī)器人購置經(jīng)費(fèi)、“一窗綜辦”工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(2)教育支出2.53萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元,下降46.6%,主要原因是2020年均為常規(guī)培訓(xùn),2020年較2019年人數(shù)減少,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
(3)社會保障與就業(yè)支出71.68萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬元,下降5.4%,主要原因是受疫情影響2020年繳存比例調(diào)整變化導(dǎo)致。
(4)衛(wèi)生健康支出41.49萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬??元,下降5.3%,主要原因是2020年受疫情影響繳存比例調(diào)整變化導(dǎo)致。
(5)住房保障支出35.81萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)減少25.56萬元,下降41.6%,主要原因是2020年繳存基數(shù)變化導(dǎo)致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出936.01萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)728.08萬元,較上年決算數(shù)增加90.85萬元,增長14.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位的人員經(jīng)費(fèi)于2019年7月劃轉(zhuǎn)入,2020年較2019年有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)207.93萬元,較上年決算數(shù)增加12.00萬元,增長6.1%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位的公用經(jīng)費(fèi)于2019年7月劃轉(zhuǎn)入,2020年較2019年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬元,下降55.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。??較上年支出數(shù)減少3.08萬元,下降53.5%,主要原因是2020年無因公出國(境)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)減少3.93萬元,下降100%,主要原因是2020年無因公出國(境)費(fèi)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無購車計(jì)劃。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的停車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元,下降54.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,減少公務(wù)用車外出數(shù)量,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.54萬元,增長30.9%,主要原因是2020年增加車輛停車費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.39萬元,主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降61%,主要原因是本年規(guī)范公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對不符合公務(wù)接待條件的不予接待,接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)增加0.31萬元,增長387.5%,主要原因是2019年有一次接待,共接待8人;2020年有三次接待,共接待39人次。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次39人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)98.92元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.29萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.93萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.00萬元,增長6.1%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位經(jīng)費(fèi)于7月劃轉(zhuǎn)入,2020年經(jīng)費(fèi)有所增加。
本年度會議費(fèi)支出0.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降5.9%,主要原因是均為會議租用費(fèi),2019年金額較大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.53萬元,較上年決算數(shù)減少39.72萬元,下降94%,主要原因是2019年組織開展政務(wù)改革專題培訓(xùn),2020年均為常規(guī)培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額237.37萬元,其中:政府采購貨物支出223.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.60萬元,占政府采購支出總額的35.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 36.82萬元,占政府采購支出總額的15.5%。主要用于采購開辦企業(yè)專區(qū)家具、辦公設(shè)備、政務(wù)服務(wù)工作統(tǒng)一著裝、“一窗綜辦”工作辦公設(shè)備等購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評16項(xiàng),涉及資金814.6萬元,從評價(jià)情況來看,各個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo),保障大廳日常工作開展,優(yōu)化政務(wù)服務(wù),打造良好營商環(huán)境,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
窗口臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:已完成窗口臨聘人員的聘用工作,保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,推動行政審批工作高效快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93.5萬元,執(zhí)行數(shù)為93.5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過勞務(wù)派遣方式招錄19名窗口臨聘人員;二是合同規(guī)定臨聘人員每月固定勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(含社保及考核獎勵等)4500元;三是保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,提升窗口服務(wù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)窗口臨聘人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)服務(wù)意識,虛心接受群眾批評,提高工作效率。
項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 | 窗口臨聘人員經(jīng)費(fèi) | 自評總分(分) | 100 | |||||||
主管 部門 | 重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 實(shí)施 單位 | 重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | |||||||
聯(lián)系人 | 王彥欽 | 聯(lián)系 電話 | 023-47521333 | |||||||
項(xiàng)目 資金 (萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A,%) | 執(zhí)行率得分(分) | ||||||
總量 | 93.5 | 總量 | 93.5 | 100 | 10 | |||||
其中:財(cái)政資金 | 93.5 | 其中:財(cái)政資金 | 93.5 | 100 | 10 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
通過勞務(wù)派遣方式,招聘19名窗口臨聘人員,保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,推動行政審批工作高效快捷。 | 通過勞務(wù)派遣方式,聘用19名窗口臨聘人員,為一窗式業(yè)務(wù)工作人員。 | |||||||||
績效 指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分 系數(shù)(%) | 權(quán)重(分) | 指標(biāo) 得分(分) | 未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明 |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:臨聘人員數(shù)量 | 人 | 19 | 19 | 100 | 10 | 10 | ||
指標(biāo)2:新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 19 | 19 | 100 | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:窗口服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | % | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:臨聘人員每月固定勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(含社保及考核獎勵等) | 元 | 4500 | 4500 | 100 | 10 | 10 | |||
效益 指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:社保參保率 | % | 95 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
指標(biāo)1:窗口投訴率 | % | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
指標(biāo)2:辦事群眾投訴臨聘人員服務(wù)質(zhì)量事項(xiàng) | 件 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:達(dá)到辦事群眾滿意度 | % | 85 | 85 | 100 | 10 | 10 | ||
說明 | 無 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47559811
附件下載:
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度決算公開說明.doc
重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度區(qū)級部門決算公開套表.xlsx
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