一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心的職能職責(zé)：1.負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)相關(guān)電子政務(wù)發(fā)展的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。2.負責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和日常管理工作；負責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和日常管理工作。3.負責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)中心機房的建設(shè)和日常管理工作；負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機房的集約化建設(shè)和日常管理工作。4.負責(zé)全區(qū)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理工作。負責(zé)全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺的建設(shè)和日常管理工作。5.負責(zé)對各鎮(zhèn)（街）、政府各部門電子政務(wù)項目建設(shè)的審批工作，并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負責(zé)區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)和維護工作。7.負責(zé)區(qū)政府辦公室電子政務(wù)的建設(shè)和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計287.53萬元，支出總計287.53萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少2.87萬元, 降低1.00%，主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；2023年存在一次性項目濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）疫情防控設(shè)施經(jīng)費（尾款），導(dǎo)致項目經(jīng)費減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)287.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款287.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2.87萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加4.78萬元，公用經(jīng)費撥款減少2.27萬元，項目經(jīng)費撥款減少5.38萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)287.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出244.77萬元，教育支出1.23萬元，社會保障和就業(yè)支出19.72萬元，衛(wèi)生健康支出12萬元，住房保障支出9.81萬元。支出較去年減少2.87萬元，主要是基本支出增加2.51萬元，項目支出減少5.38萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)287.53萬元，支出年初預(yù)算數(shù)287.53萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少2.87萬元, 降低1.00%，主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；2023年存在一次性項目濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）疫情防控設(shè)施經(jīng)費（尾款），導(dǎo)致項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入287.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出287.53萬元，比2023年減少2.87萬元。其中：基本支出236.19萬元，比2023年增加2.51萬元，主要原因是人員工資改革，基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；項目支出51.34萬元，比2023年減少5.38萬元，主要原因是2023年存在一次性項目濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）疫情防控設(shè)施經(jīng)費（尾款），導(dǎo)致項目經(jīng)費減少，主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租賃重點工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元，下降0%，主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦主要負責(zé)公務(wù)接待事宜，本單位無公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦主要負責(zé)公務(wù)接待事宜；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款51.34萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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