一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區(qū)行政服務中心的職能職責：1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務，協(xié)調(diào)健全行政審批工作機制，精簡事項、壓縮時限、優(yōu)化流程、提升服務。2.負責行政權(quán)力事項的清理、減少、下放、調(diào)整等相關工作，建立行政權(quán)力事項清單并依法公布，開展動態(tài)管理。3.負責落實“三集中、三到位”，推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作，建立工作制度和服務制度，落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化，推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設，做好系統(tǒng)運行保障工作，開展網(wǎng)上審批服務，及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協(xié)調(diào)和指導各部門行政審批和政務服務事項的辦理，并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區(qū)服務群眾工作系統(tǒng)事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區(qū)級分中心、鎮(zhèn)（街道）公共服務中心、村（社區(qū)）便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規(guī)范和服務保障工作，受理窗口人員違規(guī)違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統(tǒng)的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)行政服務中心為重慶市江津區(qū)行政服務中心所屬正處級全額撥款參公事業(yè)單位，設13個內(nèi)設機構(gòu)：信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計910.51萬元，支出總計910.51萬元。收支較上年預算數(shù)減少52.71萬元, 降低5.47%，主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費標準降低，導致公用經(jīng)費減少；勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經(jīng)費減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)910.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預算撥款910.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少52.71萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加29.78萬元，公用經(jīng)費撥款減少7.09萬元，項目經(jīng)費撥款減少75.4萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù)910.51萬元，其中：一般公共服務支出739.49萬元，教育支出3.23萬元，社會保障和就業(yè)支出79.75萬元，衛(wèi)生健康支出41.73萬元，住房保障支出46.31萬元。支出較去年減少52.71萬元，主要是基本支出增加22.69萬元，項目支出減少75.4萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數(shù)910.51萬元，支出年初預算數(shù)910.51萬元。收支較上年預算數(shù)減少52.71萬元, 降低5.47%，主要原因是人員工資改革、社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費標準降低，導致公用經(jīng)費減少；勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入910.51萬元，一般公共預算財政撥款支出910.51萬元，比2023年減少52.71萬元。其中：基本支出680.96萬元，比2023年增加22.69萬元，主要原因是人員工資改革，基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出，公用經(jīng)費標準降低，導致公用經(jīng)費減少；項目支出229.55萬元，比2023年減少75.4萬元，主要原因是勞務派遣人員勞務費降低，導致項目經(jīng)費減少，主要用于派遣臨聘人員、審批結(jié)果郵政寄遞、三級服務體系視頻監(jiān)控維護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)行政服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)行政服務中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3萬元，比2023年減少2.3萬元，下降43.40%，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜，嚴控公務用車出行。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

2024年公務接待費年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜；

2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴控公務用車出行；

2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費122.21萬元，比上年減少7.09萬元，主要原因為公用經(jīng)費綜合定額標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款229.55萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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