一、單位基本情況

???（一）職能職責(zé)

區(qū)退役軍人事務(wù)局于2019年2月26日掛牌成立，5月30日入駐新辦公樓。退役軍人事務(wù)工作機(jī)構(gòu)作為機(jī)構(gòu)改革新組建的部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)等工作，重點(diǎn)工作為組織開(kāi)展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作；

移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，社保接續(xù)，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

雙擁優(yōu)撫科：承擔(dān)組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，落實(shí)優(yōu)待撫恤政策，烈士認(rèn)定。

褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科：承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，組織實(shí)施軍人公墓規(guī)劃建設(shè)、管理維護(hù)等，退役軍人權(quán)益維護(hù)，信訪接待等工作。

下屬參公事業(yè)單位：

區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

下屬全額撥款事業(yè)單位：

區(qū)退役軍人服務(wù)中心：退役軍人信息采集，立功受獎(jiǎng)喜報(bào)，協(xié)助做好退役軍人管理工作，承辦行政主管部門(mén)交辦的任務(wù)。

人員編制共31名，其中行編12人、參公9人、事業(yè)10人，實(shí)際到位28人。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，區(qū)退役軍人事務(wù)局是機(jī)構(gòu)改革后新組建的機(jī)構(gòu)，整合了原民政部門(mén)雙擁優(yōu)撫安置、原人力社保部門(mén)軍轉(zhuǎn)辦相關(guān)職能，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁創(chuàng)建、優(yōu)待撫恤、移交安置、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、軍休服務(wù)管理等職能，同時(shí)，承接軍改后軍隊(duì)政治工作部門(mén)、后勤保障部門(mén)相關(guān)工作。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)17859.03 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2771.05萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款 17859.03萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)17859.03 萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算3.22 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 17361.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算454.24 萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算40.26 萬(wàn)元。

因我單位于2019年2月26日掛牌成立，無(wú)年初部門(mén)預(yù)算，故無(wú)上年比較情況說(shuō)明。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 17859.03 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17859.03萬(wàn)元。其中：基本支出1398.03萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1234.94萬(wàn)元，包括工資福利支出455.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出163.09萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 16461 萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤、軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 25.8 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1.8 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24 萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.09萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額79.47 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 79.47 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 79.47 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 79.47 萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 17859.03萬(wàn)元。

4、公務(wù)用車情況說(shuō)明。截止2019年12月，我單位無(wú)公務(wù)用車車輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中應(yīng)急保障車1 輛、軍隊(duì)離退休干部服務(wù)用車3輛（軍休干部保障用車為原軍干中心購(gòu)置，并報(bào)廢更新1輛）。

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六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）部門(mén)預(yù)算：是指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生繳撥關(guān)系的以及預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門(mén)的全部收支預(yù)算組成，部門(mén)預(yù)算是反應(yīng)一個(gè)部門(mén)全部收支狀況的預(yù)算。

（七）政府采購(gòu)：是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：? （成林，電話：023-65556303）