??一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)退役軍人事務(wù)局主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休管理服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)工作，為組織開展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作；

移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。

雙擁優(yōu)撫科：承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，落實(shí)優(yōu)待撫恤政策，接收隨調(diào)家屬。

褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科：承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù)，信訪接待等工作。

下屬參公事業(yè)單位：

區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

下屬全額撥款事業(yè)單位：

區(qū)退役軍人服務(wù)中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協(xié)助做好退役軍人管理服務(wù)工作，承辦行政主管部門交辦的任務(wù)。

人員編制共33名，其中行編12人、參公9人、事業(yè)12人，實(shí)際到位28人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)21600.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2464.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款21600.51萬元，較上年增加3741.48萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)24064.89萬元，其中：教育支出預(yù)算3.41萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22942.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1035.17 萬元，住房保障支出預(yù)算27.31 萬元，其他支出56.01萬元。較上年增加6205.86萬元，主要為社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24008.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24008.88萬元。其中：基本支出1388.51萬元，上年為1398.03萬元，較上年無增加；其中人員經(jīng)費(fèi)1230.79萬元，包括工資福利支出518.82萬元，商品和服務(wù)支出157.72萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 22620.37萬元，較上年增加3751萬元，主要用于優(yōu)撫對象撫恤、軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 21.48 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.48 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20萬元，較上年減少4.32萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.72萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出，較上年減少5.37萬元。

2.政府采購情況。2021年政府采購預(yù)算總額61.47 萬元：政府采購貨物預(yù)算 61.47 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 61.47萬元：政府采購貨物預(yù)算 61.47 萬元，較上年減少18萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 24008.88萬元。

4.公務(wù)用車情況說明。2021年應(yīng)急保障車1 輛、軍隊(duì)離退休干部服務(wù)用車3輛（軍休干部保障用車為原軍干中心購置，并報廢更新1輛）。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥關(guān)系的以及預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門的全部收支預(yù)算組成，部門預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。

（七）政府采購：是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：? （成林，電話：023-65556303）