一、單位基本情況
（一）職能職責
區(qū)退役軍人事務局主要負責全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休管理服務、褒揚紀念、權益維護、基層服務保障等退役軍人事務工作，為組織開展退役軍人思想政治教育、實施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向等重點工作。
（二）單位構成
退役軍人事務局本級機關：
辦公室：負責機關日常運轉、黨建、財務等工作；
移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實施計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。
雙擁優(yōu)撫科：承擔組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊相關工作，落實優(yōu)待撫恤政策，接收隨調家屬。
褒揚紀念和權益維護科：承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作、依法承擔英雄烈士保護相關工作，負責退役軍人權益維護，信訪接待等工作。
下屬參公事業(yè)單位：
區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心：負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。
下屬全額撥款款事業(yè)單位：
區(qū)退役軍人服務中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協(xié)助做好退役軍人管理服務工作，承辦行政主管部門交辦的任務。
人員編制共38名，其中行編12人、參公9人、事業(yè)17人，實際到位30人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)23201.15萬元，其中：一般公共預算撥款21995.39萬元，上年結轉1205.76萬元。收入較去年增加1600.64萬元，主要是要原因是分散軍隊離退休干部收回區(qū)軍休中心統(tǒng)一管理，增加了離退休費，上級提前批預算下達等。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)23201.15萬元，其中：教育支出3.6萬元，社會保障和就業(yè)支出21375.13萬元，衛(wèi)生健康支出1793.59萬元，住房保障支出 28.83萬元。支出較去年增加1600.64萬元，主要為社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入23201.15萬元，一般公共預算財政撥款支出23201.15萬元，比2021年增加1600.64萬元。其中：基本支出 1799.64萬元，比2021年增加411.13萬元，主要原因是分散軍隊離退休干部收回區(qū)軍休中心統(tǒng)一管理，增加了離退休費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 21401.51萬元，比2021年增加1189.51萬元，主要用于優(yōu)撫對象撫恤、軍轉干部生活補貼等重點工作。
區(qū)退役軍人事務局2022年無政府性基金預算收入。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算 21.12萬元，比2021年減少0.36萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元；公務接待費 1.12萬元，比2021年減少0.36萬元，主要原因是公務接待減少；公務用車運行維護費 20萬元，比2021年無變化；公務用車購置費 0萬元，比2021年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費 207.3萬元，比上年增加49.58萬元，主要原因為分散軍隊離退休干部收回區(qū)軍休中心統(tǒng)一管理，增加了離退休公用經費和福利費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 66.94萬元：政府采購貨物預算 66.94萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 66.94萬元：政府采購貨物預算 66.94萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款21401.51萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車 1輛、離退休干部用車3輛。2022年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：聯(lián)系方式： （成林，電話：023-65556303）
附件：
| 表1 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局財政撥款收支總表 |
| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 一、本年收入 | 21,995.39 | 一、本年支出 | 23,201.15 | 23,201.15 |
|
|
| 一般公共預算撥款 | 21,995.39 | 教育支出 | 3.60 | 3.60 |
|
|
| 政府性基金預算撥款 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 21,375.13 | 21,375.13 |
|
|
| 國有資本經營預算撥款 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 1,793.59 | 1,793.59 |
|
|
| 二、上年結轉 | 1,205.76 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 |
|
|
| 一般公共預算撥款 | 1,205.76 |
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| 政府性基金預算撥款 |
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| 國有資本經營預算撥款 |
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| 二、結轉下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 收入總數(shù) | 23,201.15 | 支出總數(shù) | 23,201.15 | 23,201.15 | 0.00 | 0.00 |
| 表2 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局一般公共預算財政撥款支出預算表 |
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
| 功能分類科目 | 2021年預算數(shù) | 2022年預算數(shù) |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 21600.51 | 23201.15 | 1799.64 | 21401.51 |
| 205 | 205-教育支出
| 3.41 | 3.60 | 3.60 |
|
| 20508 | 20508-進修與培訓
| 3.41 | 3.60 | 3.60 |
|
| 2050803 | 2050803-培訓支出
| 3.41 | 3.60 | 3.60 |
|
| 208 | 208-社會保障和就業(yè)支出
| 722.50 | 21375.13 | 1,711.34 | 19,663.79 |
| 20805 | 20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 722.50 | 309.74 | 309.74 |
|
| 2080501 | 2080501-行政單位離退休 | 575.47 |
|
|
|
| 2080505 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
| 36.42 | 38.44 | 38.44 |
|
| 2080506 | 2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
| 18.21 | 19.22 | 19.22 |
|
| 2080599 | 2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 92.40 | 252.08 | 252.08 |
|
| 20808 | 20808-撫恤
| 14,254.00 | 14187.64 |
| 14,187.64 |
| 2080801 | 2080801-死亡撫恤
| 800.00 | 864.04 |
| 864.04 |
| 2080802 | 2080802-傷殘撫恤
| 3,318.00 | 3562.33 |
| 3,562.33 |
| 2080803 | 2080803-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助
| 8,680.00 | 7816.07 |
| 7,816.07 |
| 2080804 | 2080804-優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 10.00 | 0 |
|
|
| 2080805 | 2080805-義務兵優(yōu)待
| 500.00 | 700 |
| 700.00 |
| 2080806 | 2080806-農村籍退役士兵老年生活補助
| 826.00 | 792.88 |
| 792.88 |
| 2080808 | 2080808-烈士紀念設施管理維護
|
| 229 |
| 229.00 |
| 2080899 | 2080899-其他優(yōu)撫支出
| 120.00 | 223.32 |
| 223.32 |
| 20809 | 20809-退役安置
| 4,716.00 | 5884.95 | 798.70 | 5,086.25 |
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置
| 2,597.00 | 1725 |
| 1,725.00 |
| 2080902 | 2080902-軍隊移交政府的離退休人員安置
|
| 1737.16 | 798.70 | 938.46 |
| 2080903 | 2080903-軍隊移交政府離退休干部管理機構
| 4.00 | 44.8 |
| 44.80 |
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 |
| 49 |
| 49.00 |
| 2080905 | 2080905-軍隊轉業(yè)干部安置
| 2,115.00 | 1638.3 |
| 1,638.30 |
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 |
| 690.69 |
| 690.69 |
| 20828 | 20828-退役軍人管理事務
| 842.12 | 942.2 | 602.90 | 339.30 |
| 2082801 | 2082801-行政運行
| 440.69 | 392.66 | 392.66 |
|
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事務
| 193.00 | 114 |
| 114.00 |
| 2082804 | 2082804-擁軍優(yōu)屬
| 58.00 | 165 |
| 165.00 |
| 2082850 | 2082850-事業(yè)運行
| 150.43 | 210.24 | 210.24 |
|
| 2082899 | 2082899-其他退役軍人事務管理支出 |
| 60.3 |
| 60.30 |
| 2089999 | 2089999-其他退役安置支出 |
| 50.6 |
| 50.60 |
| 210 | 210-衛(wèi)生健康支出
| 44.17 | 1793.59 | 55.87 | 1,737.72 |
| 21011 | 21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療
| 44.17 | 55.87 | 55.87 |
|
| 2101101 | 2101101-行政單位醫(yī)療
| 16.60 | 15.66 | 15.66 |
|
| 2101102 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療
| 6.16 | 8.36 | 8.36 |
|
| 2101103 | 2101103-公務員醫(yī)療補助
| 5.44 | 5.35 | 5.35 |
|
| 2101199 | 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
| 15.97 | 26.50 | 26.50 |
|
| 21014 | 21014-優(yōu)撫對象醫(yī)療
| 991.00 | 1737.72 |
| 1,737.72 |
| 2101401 | 2101401-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助
| 991.00 | 1737.72 |
| 1,737.72 |
| 221 | 221-住房保障支出
| 27.31 | 28.83 | 28.83 |
|
| 22102 | 22102-住房改革支出
| 27.31 | 28.83 | 28.83 |
|
| 2210201 | 2210201-住房公積金
| 27.31 | 28.83 | 28.83 |
|
| 備注：本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
| 表3 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
| 單位：萬元 |
| 經濟分類科目 | 2022年基本支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 1,799.64 | 1,590.40 | 209.24 |
| 301 | 工資福利支出 | 555.77 | 555.77 |
|
| 30101 | 基本工資 | 123.53 | 123.53 |
|
| 30102 | 津貼補貼 | 64.11 | 64.11 |
|
| 30103 | 獎金 | 83.83 | 83.83 |
|
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 |
|
|
| 30107 | 績效工資 | 112.54 | 112.54 |
|
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 38.44 | 38.44 |
|
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 19.22 | 19.22 |
|
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 20.42 | 20.42 |
|
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 5.35 | 5.35 |
|
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.74 | 4.74 |
|
| 30113 | 住房公積金 | 28.83 | 28.83 |
|
| 30114 | 醫(yī)療費 | 3.57 | 3.57 |
|
| 30199 | 其他工資福利支出 | 51.19 | 51.19 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 207.30 |
| 207.30 |
| 30201 | 辦公費 | 12.30 |
| 12.30 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 |
|
|
| 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
|
|
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
|
|
| 30205 | 水費 | 1.04 |
| 1.04 |
| 30206 | 電費 | 6.50 |
| 6.50 |
| 30207 | 郵電費 | 9.12 |
| 9.12 |
| 30208 | 取暖費 | 0.00 |
|
|
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.20 |
| 1.20 |
| 30211 | 國內差旅費 | 54.00 |
| 54.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
|
|
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
|
|
| 30214 | 租賃費 | 0.00 |
|
|
| 30215 | 會議費 | 0.00 |
|
|
| 30216 | 培訓費 | 3.60 |
| 3.60 |
| 30217 | 公務接待費 | 1.12 |
| 1.12 |
| 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
|
|
| 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
|
|
| 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
|
|
| 30226 | 勞務費 | 0.00 |
|
|
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 |
|
|
| 30228 | 工會經費 | 2.88 |
| 2.88 |
| 30229 | 福利費 | 7.21 |
| 7.21 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 20.00 |
| 20.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 16.85 |
| 16.85 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 71.48 |
| 71.48 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1,034.63 | 1,034.63 |
|
| 30302 | 退休費 | 798.63 | 798.70 |
|
| 30305 | 生活補助 |
|
|
|
| 30306 | 救濟費 |
|
|
|
| 30307 | 醫(yī)療費 | 22.93 | 22.93 |
|
| 30308 | 助學金 |
|
|
|
| 30309 | 獎勵金 |
|
|
|
| 30310 | 個人農業(yè)生產補貼 |
|
|
|
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 213.00 | 213.00 |
|
| 310 | 資本性支出 | 1.94 |
| 1.94 |
| 31002 | ?辦公設備購置 | 1.94 |
| 1.94 |
| 表4 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局一般公共預算“三公”經費支出表 |
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
| 2021年預算數(shù) | 2022年預算數(shù) |
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
| 21.48 |
| 20.00 |
| 20.00 | 1.48 | 21.12 | 0.00 | 20.00 |
| 20.00 | 1.12 |
| 表5 |
2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局政府性基金 預算支出表 |
| 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
|
|
|
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
| 表6 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局收支總表 |
| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一般公共預算撥款收入 | 21,995.39 | 一、教育支出 | 3.60 |
| 財政專戶管理資金收入 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 21,375.13 |
| 上級補助收入 |
| 三、衛(wèi)生健康支出 | 1,793.59 |
|
| 四、住房保障支出 | 28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 | 21,995.39 | 本年支出合計 | 23,201.15 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 結轉下年 |
|
| 上年結轉 | 1,205.76 |
|
|
| 收入總計 | 23,201.15 | 支出總計 | 23,201.15 |
| 表7 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局收入總表 |
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
| 科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 |
| 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 23201.15 | 1205.76 | 21995.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 205 | 205-教育支出
| 3.60 |
| 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20508 | 20508-進修與培訓
| 3.60 |
| 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2050803 | 2050803-培訓支出
| 3.60 |
| 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 208-社會保障和就業(yè)支出
| 21,375.13 | 1,083.94 | 20,291.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 | 20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 309.74 |
| 309.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 | 2080501-行政單位離退休 | 0.00 |
| 0.00 |
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|
|
|
|
|
| 2080505 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
| 38.44 |
| 38.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 | 2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
| 19.22 |
| 19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 | 2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 252.08 |
| 252.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20808 | 20808-撫恤
| 14,187.64 | 268.07 | 13,919.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080801 | 2080801-死亡撫恤
| 240.00 |
| 864.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080802 | 2080802-傷殘撫恤
| 3,562.33 | 100.00 | 3,462.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080803 | 2080803-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助
| 7,816.07 | 38.07 | 7,778.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080804 | 2080804-優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 0.00 |
|
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|
| 2080805 | 2080805-義務兵優(yōu)待
| 700.00 |
| 700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080806 | 2080806-農村籍退役士兵老年生活補助
| 792.88 | 60.00 | 732.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080808 | 2080808-烈士紀念設施管理維護
| 229.00 | 35.00 | 194.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080899 | 2080899-其他優(yōu)撫支出
| 1,725.00 | 35.00 | 188.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20809 | 20809-退役安置
| 1,737.16 | 765.27 | 5,119.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置
| 44.80 |
| 1,725.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080902 | 2080902-軍隊移交政府的離退休人員安置
| 49.00 |
| 1,737.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080903 | 2080903-軍隊移交政府離退休干部管理機構
| 1,638.30 | 37.80 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 | 690.69 | 34.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080905 | 2080905-軍隊轉業(yè)干部安置
| 942.20 | 2.78 | 1,635.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 | 392.66 | 690.69 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20828 | 20828-退役軍人管理事務
| 114.00 |
| 942.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2082801 | 2082801-行政運行
| 165.00 |
| 392.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事務
| 210.24 |
| 114.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2082804 | 2082804-擁軍優(yōu)屬
| 60.30 |
| 165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2082850 | 2082850-事業(yè)運行
| 50.60 |
| 210.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2082899 | 2082899-其他退役事務管理支出 | 50.60 |
| 60.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 | 20899-其他社會保障和就業(yè)支出 | 50.60 | 50.60 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 50.60 | 50.60 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 210-衛(wèi)生健康支出
| 1,793.59 | 121.82 | 1,671.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 | 21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療
| 8.36 |
| 55.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 2101101-行政單位醫(yī)療
| 5.35 |
| 15.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療
| 26.50 |
| 8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 2101103-公務員醫(yī)療補助
| 1,737.72 |
| 5.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 | 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
| 1,737.72 |
| 26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21014 | 21014-優(yōu)撫對象醫(yī)療
| 28.83 | 121.82 | 1,615.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101401 | 2101401-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助
| 28.83 | 121.82 | 1,615.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 221-住房保障支出
| 28.83 |
| 28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 | 22102-住房改革支出
| 28.83 |
| 28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 2210201-住房公積金
| 28.83 |
| 28.83 |
|
|
|
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|
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|
|
| 表8 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局支出總表 |
| 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對下級單位補助支出 |
| 合計 | 23201.15 | 1799.64 | 21401.51 |
|
|
|
| 205 | 205-教育支出
| 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
| 20508 | 20508-進修與培訓
| 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
| 2050803 | 2050803-培訓支出
| 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
| 208 | 208-社會保障和就業(yè)支出
| 21,375.13 | 1,711.34 | 19,663.79 |
|
|
|
| 20805 | 20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 309.74 | 309.74 |
|
|
|
|
| 2080505 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
| 38.44 | 38.44 |
|
|
|
|
| 2080506 | 2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
| 19.22 | 19.22 |
|
|
|
|
| 2080599 | 2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
| 252.08 | 252.08 |
|
|
|
|
| 20808 | 20808-撫恤
| 14,187.64 |
| 14,187.64 |
|
|
|
| 2080801 | 2080801-死亡撫恤
| 864.04 |
| 864.04 |
|
|
|
| 2080802 | 2080802-傷殘撫恤
| 3,562.33 |
| 3,562.33 |
|
|
|
| 2080803 | 2080803-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助
| 7,816.07 |
| 7,816.07 |
|
|
|
| 2080804 | 2080804-優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 2080805 | 2080805-義務兵優(yōu)待
| 700.00 |
| 700.00 |
|
|
|
| 2080806 | 2080806-農村籍退役士兵老年生活補助
| 792.88 |
| 792.88 |
|
|
|
| 2080808 | 2080808-烈士紀念設施管理維護
| 229.00 |
| 229.00 |
|
|
|
| 2080899 | 2080899-其他優(yōu)撫支出
| 223.32 |
| 223.32 |
|
|
|
| 20809 | 20809-退役安置
| 5,884.95 | 798.70 | 5,086.25 |
|
|
|
| 2080901 | 2080901-退役士兵安置
| 1,725.00 |
| 1,725.00 |
|
|
|
| 2080902 | 2080902-軍隊移交政府的離退休人員安置
| 1,737.16 | 798.70 | 938.46 |
|
|
|
| 2080903 | 2080903-軍隊移交政府離退休干部管理機構
| 44.80 |
| 44.80 |
|
|
|
| 2080904 | 2080904-退役士兵管理教育 | 49.00 |
| 49.00 |
|
|
|
| 2080905 | 2080905-軍隊轉業(yè)干部安置
| 1,638.30 |
| 1,638.30 |
|
|
|
| 2080999 | 2080999-其他退役安置支出 | 690.69 |
| 690.69 |
|
|
|
| 20828 | 20828-退役軍人管理事務
| 942.20 | 602.90 | 339.30 |
|
|
|
| 2082801 | 2082801-行政運行
| 392.66 | 392.66 |
|
|
|
|
| 2082802 | 2082802-一般行政管理事務
| 114.00 |
| 114.00 |
|
|
|
| 2082804 | 2082804-擁軍優(yōu)屬
| 165.00 |
| 165.00 |
|
|
|
| 2082850 | 2082850-事業(yè)運行
| 210.24 | 210.24 |
|
|
|
|
| 2082899 | 2082899-其他退役軍人事務管理支出 | 60.30 |
| 60.30 |
|
|
|
| 2089999 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 50.60 |
| 50.60 |
|
|
|
| 210 | 210-衛(wèi)生健康支出
| 1,793.59 | 55.87 | 1,737.72 |
|
|
|
| 21011 | 21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療
| 55.87 | 55.87 |
|
|
|
|
| 2101101 | 2101101-行政單位醫(yī)療
| 15.66 | 15.66 |
|
|
|
|
| 2101102 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療
| 8.36 | 8.36 |
|
|
|
|
| 2101103 | 2101103-公務員醫(yī)療補助
| 5.35 | 5.35 |
|
|
|
|
| 2101199 | 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
| 26.50 | 26.50 |
|
|
|
|
| 21014 | 21014-優(yōu)撫對象醫(yī)療
| 1,737.72 |
| 1,737.72 |
|
|
|
| 2101401 | 2101401-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助
| 1,737.72 |
| 1,737.72 |
|
|
|
| 221 | 221-住房保障支出
| 28.83 | 28.83 |
|
|
|
|
| 22102 | 22102-住房改革支出
| 28.83 | 28.83 |
|
|
|
|
| 2210201 | 2210201-住房公積金
| 28.83 | 28.83 |
|
|
|
|
| 表9 |
| 2022年重慶市江津區(qū)退役軍人事務局政府采購預算明細表 |
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
| 項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
| 合計 | 66.94 |
| 66.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貨物類 | 66.94 |
| 66.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 服務類 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 工程類 |
|
|
|
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|
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| 表10 |
| 2022年部門整體績效目標表 |
| 編制部門 （單位） | 重慶江津退役軍人事務局 | 財政歸口處室 | 社保科 |
| 當年整體績效目標 | 1.全面落實好退役軍人事務管理，確保各項工作順利開展，各項政策有效落實，緩解社會矛盾，促進社會和諧;
2.全面落實企業(yè)軍轉干部、自主擇業(yè)軍轉干部、退役士兵、重點優(yōu)撫對象等相關待遇、接受安置等政策，按政策規(guī)定標準及時發(fā)放優(yōu)撫撫恤、生活補助和醫(yī)療補助費、重大節(jié)日慰問等，做好國防軍隊的服務保障工作;
3.全面落實擁軍優(yōu)屬工作，關心關愛優(yōu)撫對象，提升優(yōu)撫對象的政治榮譽感和幸福感，營造全社會愛國擁軍的濃厚氛圍。
4.確保江津區(qū)烈士陵園莊嚴整接，設施完好。
5.落實軍隊離休退休干部的政治待遇，組織離退休干部開展文體活動和社會公益活動，促進社會和諧。
6.全面推進檔案信息化管理，做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交，協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；
7.組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協(xié)調落實退役軍人社會保險等待遇保障有關工作；
8.承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表揚和信訪，配合做好指導退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作 |
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 人員補助按時到位率 | 14 | % | ≥ | 90 |
| 預決算差異率 | 6 | % | ≤ | 60 |
| 項目預算執(zhí)行序時進度（11月） | 6 | % | ≥ | 80 |
| “三公”經費控制率 | 6 | % | ≤ | 20 |
| 人員補助 | 14 | 萬元 | ≥ | 5662.88 |
| 一般性支出控制率 | 6 | % | ≤ | 20 |
| 優(yōu)撫對象補助政策知曉率 | 14 | % | ≥ | 80 |
| 部門協(xié)調信訪事項效果可持續(xù)性 | 6 | % | ≥ | 80 |
| 服務對象滿意率 | 14 | % | ≥ | 90 |
| 績效管理制度建設 | 6 |
| 定性 | 有效改善 |
| 表11-1 |
2022年部門重點專項資金績效目標申報表 （一級項目） |
| 項目名稱 |
| 項目編碼 |
|
| 項目主管部門 |
| 項目分類 |
|
| 財政歸口處室 |
| 當年申請預算（萬元） | |
|
| 項目概況 |
|
| 立項依據(jù) |
|
| 當年實施進度計劃 |
|
| 管理措施 |
|
| 三年中期規(guī)劃績效目標 |
|
| 當年績效目標 |
|
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
|
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| 表11-2 |
| 2022年部門一般性項目績效目標申報表（一級項目） |
| 項目名稱 | 退役軍人保障專項（江津區(qū)） | 項目編碼 | 50011622A306700000869 |
| 項目主管部門 | 306-重慶市江津區(qū)退役軍人事務局 | 項目分類 | 1-一般性項目 |
| 財政歸口處室 |
003-社會保障科 | 當年申請預算（萬元） | 16780.88 |
|
| 項目概況 | 組織實施計劃分配的軍隊專業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作。組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協(xié)調落實退役軍人社會保險等待遇保障有關工作；承擔組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作，組織協(xié)調落實退役軍人醫(yī)療保障工作，組織實施有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構的規(guī)劃政策。組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。負責軍人離退休干部安置、接收管理和服務工作 |
| 立項依據(jù) | 中發(fā)【2007】8號、渝委發(fā)【2007】61號、中發(fā)【2016】13號、渝委發(fā)【2016】26號文件，《退役士兵安置條例》和渝府發(fā)【2018】53號文件重慶市人民政府重慶警備區(qū)關于認真做好2018年退役士兵接收安置工作的通知，渝人社發(fā)【2014】94號《重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局重慶市財政局關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度通知》、退役軍人部發(fā)【2018】27號，《關于進一步加強由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工作的意見》，渝民發(fā)【2011】103號《關于印發(fā)<重慶市退役士兵職業(yè)教育和技能培訓工作暫行辦法>的通知》，渝府辦發(fā)【2019】87號《關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》；渝退役軍人局【2020】23號重慶市退役軍人事務局、財政局《關于調整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知》和上級有關文件精神，渝民【2018】178號《關于調整企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療困難補助標準的通知》；津財社【2020】147號關于下達2020年退役安置與軍轉干部培訓中央補助資金的通知 |
| 當年實施進度計劃 | 按計劃進行 |
| 管理措施 | 專項資金專項管理 |
| 三年中期規(guī)劃績效目標 | 全面落實好退役軍人事務管理，確保各項工作順利開展，各項政策有效落實，緩解社會矛盾，促進社會和諧 |
| 當年績效目標 | 全面落實擁軍優(yōu)屬政策規(guī)定，關心關愛優(yōu)撫對象，提升優(yōu)撫對象的政治榮譽感和幸福感，營造全社會愛國擁軍的濃厚氛圍。 |
| 績效指標 | 指標 | 指標權重（%） | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 補助合格率 | 20 | % | 》 | 100 |
| 補助按時到位率 | 10 | % | 》 | 100 |
| 補助到位時間 | 10 | 天 | 《 | 365 |
| 合格率、就業(yè)率 | 10 | % | 》 | 90 |
| 補助政策知曉率 | 10 | % | 》 | 95 |
| 政策宣傳知曉率 | 20 | % | 》 | 100 |
| 維護社會穩(wěn)定 | 10 | 級 | 定性 | 優(yōu) |
| 參與人員滿意度 | 10 | % | 》 | 100 |
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重慶市江津區(qū)退役軍人事務局
