一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心主要負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。人員編制共9名，其中參公9人，實(shí)際到位7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2264.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2226.33萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)37.8萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2264.13萬元，其中：教育支出0.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2226.29萬元，衛(wèi)生健康支出30.47萬元，住房保障支出6.55萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2264.13萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2264.13萬元。其中：基本支出1252.87萬元，主要用于保障重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1011.25萬元。

區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心2022年無政府性基金預(yù)算收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 91.44萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。無政府采購預(yù)算。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1011.25萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，共有車輛3輛，其中離退休干部用車3輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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