[ 索引號 ] | 11500381MB1532973Q/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-28 |
發(fā)布日期: 2024-02-28 10:10:27
一、單位基本情況
(一)職能職責及機構。
退役軍人服務中心主要負責信息采集,立功受獎喜報,協(xié)助做好退役軍人管理服務工作,承辦行政主管部門交辦的任務等。人員編制共17名,其中事業(yè)17人,實際到位14人。
二、部門收支總體情況
(一)2024年年初預算收入總計307.76萬元,支出總計307.76萬元。收支較上年預算數(shù)增加22.26萬元,?增長0.08%,主要原因是一般公共預算撥款增加22.26萬元。?
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)307.76萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款307.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加22.26萬元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加22.26萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)307.76萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出1.66萬元,社會保障和就業(yè)支出276.98萬元,衛(wèi)生健康支出15.81元,住房保障支出13.31萬元。支出較去年增加22.26萬元,主要是基本支出增加22.26萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數(shù)307.76萬元,支出年初預算數(shù)307.76萬元。收支較上年預算數(shù)增加22.26萬元,?增長0.08%,主要原因是基本支出較上年增加22.26萬元。?
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入307.76萬元,一般公共預算財政撥款支出307.76萬元,比2023年增加22.26萬元。其中:基本支出307.76萬元,比2023年增加22.26萬元,主要原因是2024年在職職工相關支出標準發(fā)生變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0.5萬元,比2023年減少0.7萬元,下降58.33% ,主要原因是接待費減少0.7萬元。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元;?2024年公務接待費年初預算數(shù)0.5萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是預計2024年接待人次減少;2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元;2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
無。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:成林????聯(lián)系方式:(成林,電話:023-65556303)
表1:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門收支總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 307.76 | 合計 | 307.76 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 307.76 | 教育支出 | 1.66 |
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | |
四、財政專戶管理資金收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | |
五、事業(yè)收入預算 | 住房保障支出 | 13.31 | |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | |||
九、其他收入預算 | |||
本年收入合計 | 615.52 | 本年支出合計 | 615.52 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 615.52 | 支出總計 | 615.52 |
表2:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門收入總表
單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 307.76 | 307.76 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
20508 | 進修及培訓 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.61 | 26.61 | |||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 17.74 | 17.74 | |||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金 | 8.87 | 8.87 | |||||||||
20828 | 退役軍人管理事務 | 250.37 | 250.37 | |||||||||
2082850 | 事業(yè)運行 | 250.37 | 250.37 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.81 | 15.81 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.09 | 11.09 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.72 | 4.72 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 |
表3:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門支出總表
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 307.76 | 307.76 | |||||
205 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
20508 | 進修及培訓 | 1.66 | 1.66 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 17.74 | 17.74 | ||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金 | 8.87 | 8.87 | ||||
20828 | 退役軍人管理事務 | 250.37 | 250.37 | ||||
2082850 | 事業(yè)運行 | 250.37 | 250.37 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.81 | 15.81 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.09 | 11.09 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.72 | 4.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 |
表4:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門財政撥款收支總表
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 307.76 | 一、本年支出 | 307.76 | 307.76 | ||
一般公共預算撥款 | 307.76 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | ||
政府性基金預算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | |||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | |||
二、上年結轉 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | |||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | ||||||
二、結轉下年 | ||||||
收入總計 | 307.76 | 支出總計 | 307.76 | 307.76 |
表5:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | 2024年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 285.50 | 307.76 | 307.76 | ||
205 | 教育支出 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
20508 | 進修及培訓 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 257.31 | 276.98 | 276.98 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 | 24.39 | 26.61 | 26.61 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本 | 16.26 | 17.74 | 17.74 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè) | 8.13 | 8.87 | 8.87 | |
20828 | 退役軍人管理事務 | 232.92 | 250.37 | 250.37 | |
2082850 | 事業(yè)運行 | 232.92 | 250.37 | 250.37 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.47 | 15.81 | 15.81 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.47 | 15.81 | 15.81 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.16 | 11.09 | 11.09 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位 | 4.31 | 4.72 | 4.72 | |
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 13.31 | 13.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 13.31 | 13.31 | |
2210201 | 住房公積金 | 12.19 | 13.31 | 13.31 |
表6:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 307.76 | 259.44 | 48.32 | |
301 | 工資福利支出 | 259.44 | 259.44 | |
30101 | 基本工資 | 57.36 | 57.36 | |
30102 | 津貼補貼 | 2.32 | 2.32 | |
30107 | 績效工資 | 140.90 | 140.90 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 17.74 | 17.74 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 8.87 | 8.87 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 9.42 | 9.42 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 4.80 | 4.80 | |
30113 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 4.72 | 4.72 | |
302 | 商品和服務支出 | 48.32 | 48.32 | |
30201 | 辦公費 | 23.15 | 23.15 | |
30211 | 差旅費 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.66 | 1.66 | |
30217 | 公務接待費 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.33 | 1.33 | |
30229 | 福利費 | 3.33 | 3.33 | |
30239 | 其他交通費用 | 5.00 | 5.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.35 | 1.35 |
表7:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元 | |||||||||||
2023年預算數(shù) | 2024年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.50 |
表8:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門政府性基金預算收入支出預算表
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表9:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門國有資本經(jīng)營預算收入支出預算表
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
(備注:本單位無國有資本經(jīng)營收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表10:重慶市江津區(qū)退役軍人服務中心2024年部門政府采購預算明細表
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業(yè)收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
合計 | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務類 |
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